Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: Í)
<br> C.j.: KUJI 8064/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance
<br> se sídlem nám.Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO: 04394895 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.listopadu 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 29.ledna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s Q 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 29.ledna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance nám.Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXXX XXXXXXX,DiS.pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X Podklady za DSO předložili: XXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> lng.XXXXX XXXXXXXX - administrativní pracovnice
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: wwkr—vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Oběhové hospodářství Renesance nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — na roky 2018 - 2019 sestaven a schválen valnou hromadou na jednání dne 15.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách svazku včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud (předložen e—máil ze dne 20.3.2017 o odeslání dokumentu členským obcím)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách členských obcí v zákonné lhůtě 15 dní před projednáváním členskou schuzí (doloženy potvrzené dokumenty o zveřejnění návrhu rozpočtu ze všech členských obci)
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen valnou hromadou na jednání dne 15.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách svazku včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud (doložen e-mail ze dne 20.3.2017 o odeslání dokumentu ke zveřejnění na úředních deskách členských obci)
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena valnou hromadou:
<br> č.X schváleno dne 20.3.2017,zveřejněno na internetových stránkách svazku včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud (doložen e—mail ze dne 20.3.2017 o odeslání dokumentu ke zveřejnění na úředních deskách členských obcí)
<br> Závěrečný účet — na rok 2016 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách členských obcí ve dnech 31.3.2017 - 25.4.2017 (doloženy dokumenty potvrzující zveřejnění v členských obcích),schválen valnou hromadou na jednání dne 25.4.2017 s výrokem — bez výhrad,zveřejněn od 26.4.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud (doložen dokument o odeslání schváleného Závěrečného účtu ke zveřejnění v členských obcích ze dne 26.4.2017)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (fa.č.171100001 - 171100058)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (fa.č.2017001 - 2017199)
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (Sberbank,a.s <.>,ČNB)
<br> Účetní doklady - za měsíc září roku 2017 (bankovní výpis č.912017 k účtu vedeněmu u Sberbank,a.s.)
<br> Pokladní kniha — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní doklady - za měs...