ZU_priloha10-rozbor hospodaření VHC.doc
<br> -1-
<br> X.Rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnosti
<br>
<br> Dle zákona o XXXX z příjmů a návazných pokynů Magistrátu HMP je vedena hospodářská činnost
<br> MČ odděleně od rozpočtových účtů.Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech
<br> a výnosech spojených s pronájmy bytů,nebytových prostor,pozemků,garáží,zahrádek
<br> a ostatních ploch.Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji bytů <,>
<br> pozemků a ostatního majetku <.>
<br> 1.Výsledek hospodaření
<br> Rozpočet na rok 2017 byl schválen s výnosy ve výši 35 380 tis.Kč a náklady ve výši
<br> 24 100 tis.Kč,hospodářský výsledek 11 280 tis.Kč <.>
<br> Plnění rozpočtu za rok 2017 skončilo s hospodářským výsledkem 17 673 tis.Kč <.>
<br> 2.Výnosy
<br> Celkové výnosy byly schváleny ve výši 35 380 tis.Kč.K 31.12.2017 výnosy činily 34
<br> 310 tis.Kč,tj.87,01 % schváleného rozpočtu <.>
<br> pronájmy bytů
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 16 000 18 765 117,28
<br> pronájmy nebytových prostor
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 10 000 13 285 132,85
<br> pronájmy pozemků
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 900 1207 134,11
<br> prodeje bytů a nebytových prostorů
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.Rozpočtu
<br> 5 000 4 868 97,36
<br>
<br> z toho prodeje: č.p.počet bytů částka v tis.Kč
<br> Dobratická 532/16 1 1 735
<br> Tvrdého 641/11 1 2 964
<br> Ostatní 169
<br> celkem 4 868
<br> prodeje majetku – ostatní
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 2 000 377 18,85
<br> Jedná se o pozemky pod garážemi,byty a zahrádky domů <.>
<br> úroky z účtu
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 1 300 1 262 97,08
<br>
<br>
<br> ZU_priloha10-rozbor hospodaření VHC.doc
<br> -2-
<br> poplatky z prodlení a smluvní pokuty
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 110 40 36,36
<br> ostatní výnosy
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.Rozpočtu
<br> 100 -2 310 -2 310,00
<br> Záporný zůstatek vzhledem k zaúčtované předběžné daňové povinnosti (daně z příjmů
<br> právnických osob) <.>
<br> 3.Náklady
<br> Celkové náklady byly schváleny ve výši 24 100 tis.Kč.K 31.12.2017 náklady činily 19
<br> 821 tis.Kč,tj.82,24 % schváleného rozpočtu <.>
<br> opravy a údržba
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 15 200 12 637 83,14
<br>
<br> objekt název akce
<br> částka v tis <.>
<br> Kč
<br> Třinecká 650 Pravidelné opravy,oprava střechy 362
<br> Šumperská 652 Výměna oken,nátěr a opravy fasády 1 761
<br> Šumperka Výměna vodoinstalace 2 695
<br> byty Oprava bytu – Rýmařovská 475 1 039
<br> byty Oprava bytu – Vamberská 410 217
<br> byty Oprava bytu – Křivoklátská 285 195
<br> byty Oprava bytu – Malkovského 603 189
<br> byty Oprava bytu – Tupolevova 515 171
<br> byty Oprava bytu – Tupolevova 516 646
<br> revize,havárie,drobné opravy,instalatérské a topenářské práce 5 362
<br> celkem 12 637
<br> mzdy zaměstnanců včetně zákonného pojištění
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 3 950 3 378 85,52
<br> spotřeba materiálu a energie
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 1 000 679 67,90
<br> Jedná se o spotřebu materiálu a energie VHČ,jsou zde zaúčtovány i náklady na energie
<br> za prostory pronajaté ve školách,které nájemci zpětně hradí formou paušálů do ostatních výnosů <,>
<br> dále náklady za energie v jizbě Běloveská a náklady za nepronajaté byty a nebytové prostory <.>
<br> zůstatkové ceny prodaného majetku
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 300 0 0
<br> Zůstatkové ceny prodaného majetku zahrnují zůstatkové ceny prodaných bytů,pozemků
<br> a ostatního majetku <.>
<br>
<br>
<br> ZU_priloha10-rozbor hospodaření VHC.doc
<br> -3-
<br> poplatek za správu
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 200 111 55,50
<br> Jedná se o poplatek správním firmám za výkon správy neprodaných bytů a nebytových prostor
<br> ve vlastnictví obce,které jsou součástí společenství vlastníků jednotek <.>
<br> pojištění budov
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 250 137 54,80
<br> Jedná se o pojištění budov,které jsou předmětem vedlejší hospodářské činnosti <.>
<br> daň z převodu nemovitosti
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 500 0 0
<br> Daně z převodu nemovitostí za prodané byty a pozemky <.>
<br> ostatní náklady
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2017 % k upr.rozpočtu
<br> 2 800 2 879 102,82
<br> Jedná se o náklady na právní služby,programové vybavení,znalecké posudky,poštovné <,>
<br> bankovní poplatky,inzerci,publikace a nájemné hrazené MČ jiným subjektů,opravné položky
<br> k pohledávkám <.>
<br> Daň z příjmů
<br> Proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti hl.m.Prahy je
<br...