ZU_priloha03-rozbor_vydaju.doc
<br> - - 1
<br> III.Výdaje
(údaje v tis.Kč)
<br> 1.Celkové výdaje:
<br> Celkové výdaje byly schváleny ve výši 163 200,00 tis.Kč,upravený rozpočet byl schválen
<br> ve výši 274 207,60 tis.Kč.K 31.12.2017 činily celkové výdaje 179 280,47 tis.Kč,tj <.>
<br> 65,38% upraveného rozpočtu <.>
<br>
<br> Položka
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Čerpání k
<br> 31.12.2017
<br> %
<br> čerpání
<br> k SR
<br> %
<br> čerpání k
<br> UR
<br> VÝDAJE
200 Městská infrastruktura 12 705,00 12 805,00 9 251,14 72,81 72,25
<br> 3716 Monitoring ochrany ovzduší 40,00 40,00 33,40 83,50 83,50
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 650,00 650,00 340,69 52,41 52,41
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň 11 965,00 12 065,00 8 877,05 74,19 73,58
<br> 300 Doprava 12 900,00 21 912,00 11 430,32 88,61 52,16
<br> 2212 Silnice 3 720,00 3 760,00 1 539,85 41,39 40,95
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 370,00 17 327,00 9 516,15 113,69 54,92
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 790,00 790,00 374,32 47,38 47,38
<br> 2241 Železniční dráhy 0,00 15,00 0,00 0,00
<br> 400 Školství a mládež 43 422,00 123 443,40 59 693,08 137,47 48,36
<br> 3111 Předškolní zařízení 10 210,00 12 086,10 10 304,81 100,93 85,26
<br> 3113 Základní školy 19 290,00 77 259,80 25 280,21 131,05 32,72
<br> 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 0,00 1 776,70 1 127,44 63,46
<br> 3141 Školní stravování 5 052,00 4 707,30 4 432,70 87,74 94,17
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 795,00 4 058,50 2 511,56 139,92 61,88
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 7 075,00 23 555,00 16 036,36 226,66 68,08
<br> 500 Zdravotnictví a sociální oblast 3 054,00 5 018,00 2 831,91 92,73 56,44
<br> 3513 Lékařská služba první pomoci 130,00 130,00 130,00 100,00 100,00
<br> 3541 Prevence před drogami 73,00 73,00 47,37 64,89 64,89
<br> 3632 Pohřebnictví 30,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4329 Ost.péče a pomoc dětem a mládež 470,00 920,00 454,83 96,77 49,44
<br> 4339 Ost.péče a pom.rodině a manželství 731,00 1 839,00 939,84 128,57 51,11
<br> 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba 650,00 650,00 530,00 81,54 81,54
<br> 4379 Ost.služby v oblasti soc.prevence 960,00 1 396,00 729,87 76,03 52,28
<br> 4399 Ost.záležitosti soc.věcí a XXX.zaměstnanosti XX,XX XX,XX X,00 0,00 0,00
<br> 600 Kultura,sport a cestovní ruch 8 254,00 10 390,70 7 216,70 87,43 69,45
<br> 3314 Činnosti knihovnické 2 973,00 3 032,20 2 383,47 80,17 78,61
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 520,00 819,50 333,78 64,19 40,73
<br> 3349 Ostatní zál.sdělovacích prostředků 1 726,00 2 026,00 1 441,52 83,52 71,15
<br> 3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.3 035,00 4 513,00 3 057,93 100,76 67,76
<br> 700 Bezpečnost 1 240,00 9 752,80 9 157,01 738,47 93,89
<br> 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti 30,00 30,00 24,24 80,80 80,80
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 10,00 10,00 100,00
<br> 5512 Požární ochrana 1 210,00 9 712,80 9 122,77 753,95 93,93
<br> 800 Hospodářství 10 095,00 9 160,20 3 374,12 33,42 36,83
<br> 3612 Bytové hospodářství 6 350,00 6 380,00 1 808,01 28,47 28,34
<br> 3613 Nebytové hospodářství 3 550,00 2 550,00 1 457,73 41,06 57,17
<br>
<br> ZU_priloha03-rozbor_vydaju.doc
<br> - - 2
<br> 3631 Veřejné osvětlení 195,00 195,00 108,38 55,58 55,58
<br> 3632 Pohřebnictví 0,00 35,20 0,00 0,00
<br> 900 Vnitřní správa 65 650,00 74 187,30 68 800,67 104,80 92,74
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 4 962,00 5 084,00 4 571,60 92,13 89,92
<br> 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 394,80 394,80 100,00
<br> 6118 Volba prezidenta republiky 0,00 23,00 23,00 100,00
<br> 6171 Činnost místní správy 60 688,00 68 685,50 63 811,27 105,15 92,90
<br> 1000 Pokladní správy 5 880,00 7 538,20 7 525,52 127,99 99,83
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250,00 250,00 246,46 98,58 98,58
<br> 6330 Převody mezi HMP a MČ 5 625,00 5 986,50 5 979,26 106,30 99,88
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5,00 1 301,70 1 299,80 99,85
<br> Celkem 163 200,00 274 207,60 179 280,47 109,85 65,38
<br>
<br> 2.Rozbor výdajů:
<br> 2.1.Kapitálové výdaje (v tis.Kč)
<br> Položka
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Čerpání k
<br> 31.12.2017
<br> % čerpání
<br> k UR
<br> 300 Doprava 350,00 10 596,00 6 735,88 63,57
<br> Drobné výkupy pozemků 50,00 39,80 0,00 0,00
<br> 1135 PD a studie v oblasti dopravy 300,00 245,00 162,62 66,38
<br> 1330 Revitalizace ulice Ostravská - SP 0,00 150,00 145,20 96,80
<br> 1234 PD - Letňanské korzo 0,00 120,00 58,69 48,91
<br> 1331 Úprava parkování v ul.Bohumínská - SP 0,00 31,00 30,49 98,35
<br> 80389001328 Regenerace sídlištních ploch u MŠ Malkovského 0,00 10 000,00 6 328,88 63,29
<br> 1337 Nákup pozemku a stavby od fy Elidcat 0,00 0,10 0,00 0,00
<br> 1326 Nákup pozemku od fy P-HOLDING s.r.o.0,00 10,00 10,00 100,00
<br> 1337 Nákup pozemku a stavby od fy Elidcat 0,00 0,10 0,00 0,00
<br> 400 Školství a ml...