ZU_priloha02-rozbor_prijmu.doc
<br> - - 1
<br> II.Příjmy
(údaje v tis.Kč)
<br>
<br> 1.Celkové příjmy:
Celkové příjmy byly schváleny ve výši 138 277,00 tis.Kč,upravený rozpočet byl schválen
<br> ve výši 217 692,00 tis.Kč.K 31.12.2017 příjmy činily 212 271,48 tis.Kč,tj.97,51 %
<br> upraveného rozpočtu <.>
<br> (údaje v tis.Kč)
<br> Položka
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Čerpání k
<br> 31.12.2017
<br> %
<br> čerpání
<br> k SR
<br> %
<br> čerpání
<br> k UR
<br> PŘÍJMY
<br> I.Daňové příjmy 22 555,00 24 325,20 28 740,91 127,43 118,15
<br> 1361 Správní poplatky 2 900,00 2 900,00 3 026,95 104,38 104,38
<br> 13xx Místní poplatky 5 655,00 7 425,20 7 774,22 137,48 104,70
<br> 1511 Daň z nemovitosti 14 000,00 14 000,00 17 939,74 128,14 128,14
<br> II.Nedaňové příjmy 3 145,00 7 376,00 7 551,25 240,10 102,38
<br> 2141 Příjmy z úroků 1 400,00 1 400,00 1 367,63 97,69 97,69
<br> 2xxx Vlastní příjmy 850,00 1 377,20 1 582,05 186,12 114,87
<br> 2212 Přijaté sankční platby 470,00 470,00 269,31 57,30 57,30
<br> 2229 Vyúčtování s rozp.organizacemi 0,00 2 403,80 2 423,53 100,82
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 425,00 1 725,00 1 908,73 449,11 110,65
<br> III.Kapitálové příjmy 250,00 250,00 300,00 120,00 120,00
<br> 3121 Přijaté dary na fond výstavby 250,00 250,00 300,00 120,00 120,00
<br> IV.Přijaté transfery 112 327,00 185 740,80 175 679,32 156,40 94,58
<br> 4131 Převody z vl.fondů hosp.činnosti 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 100,00
<br> 4137 Převody mezi HMP a MČ 77 327,00 150 740,80 140 679,32 181,93 93,33
<br> Příjmy celkem 138 277,00 217 692,00 212 271,48 153,51 97,51
<br>
<br> 2.Rozbor příjmů:
<br> 2.1.Správní poplatky:
<br> 1361 Správní poplatky
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2017
<br> %
<br> plnění k
<br> SR
<br> %
<br> plnění k
<br> UR
<br> 1002 Czech Point 70,91
<br> 1003 Výherní hrací přístroje 00,00
<br> 1006 Ověřování listin a podpisů,OP a pasy 1 100,79
<br> 1009 Stavební povolení 1 118,50
<br> 1011 Živnostenské listy a koncese 625,85
<br> 1012 Rybářské a lovecké lístky 110,90
<br> 1361 Správní poplatky celkem 2 900,00 2 900,00 3 026,95 104,38 104,38
<br>
<br> 2.2.Místní poplatky:
<br> Místní poplatky
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2017
<br> %
<br> plnění k
<br> SR
<br> %
<br> plnění k
<br> UR
<br> 1332 Poplatek za znečisťování ovzduší 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 450,00 450,00 462,58 102,80 102,80
<br> 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 50,00 50,00 52,41 104,81 104,81
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostředí 1 000,00 1 000,00 575,01 57,50 57,50
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 4 000,00 5 770,20 6 543,84 163,60 113,41
<br>
<br> ZU_priloha02-rozbor_prijmu.doc
<br> - - 2
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 150,00 150,00 140,38 93,59 93,59
<br> Místní poplatky celkem 5 655,00 7 425,20 7 774,22 137,48 104,70
<br>
<br> 2.3.Nedaňové příjmy:
<br> Nedaňové příjmy
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2017
<br> %
<br> plnění k
<br> SR
<br> %
<br> plnění k
<br> UR
<br> 2141 Příjmy z úroků 1 400,00 1 400,00 1 367,63 97,69 97,69
<br> - úroky z běžných účtů 1 400,00 1 400,00 1 367,63 97,69 97,69
<br> 2xxx Vlastní příjmy 850,00 1 377,20 1 582,05 186,12 114,87
<br> 2111 - příjmy z poskytování služeb 850,00 850,00 837,93 98,58 98,58
<br> 2322 - přijaté pojistné náhrady 0,00 227,20 334,11 147,06
<br> 2324 - přijaté příspěvky a náhrady 0,00 300,00 445,19 148,40
<br> 2xxx - ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 -35,18
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 425,00 1 725,00 1 908,73 449,11 110,65
<br> 2212 Přijaté sankční platby 470,00 470,00 269,31 57,30 57,30
<br> - pokuty uložené ve stavebním řízení 250,00 250,00 57,00 22,80 22,80
<br> - pokuty uložené v ochraně živ.prostředí 120,00 120,00 105,50 87,92 130,00
<br>
- pokuty uložené v přestupkovém řízení <,>
<br> za porušení živ.zákona a sankční platby
80,00 80,00 87,71 109,64 109,64
<br> - ostatní pokuty 20,00 20,00 19,10 95,50 95,50
<br> 2229
<br> Finanční vypořádání se ZŠ,MŠ a
<br> ostatními organizacemi
0,00 2 403,80 2 423,53 100,82
<br> Celkem 3 145,00 7 376,00 7 551,25 240,10 102,38
<br>
<br> 2.4.Převody z vlastních fondů:
Druh dotace Výše dotace
<br> 4131
<br> Převody z vlastních fondů hospodářské
<br> činnosti
35 000,00
<br> Převody z VHČ 35 000,00
<br>
<br> 2.5.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:
Č.dokl.Druh dotace Výše dotace
<br> 4137 Přijaté dotace ze státního rozpočtu 24 453,47
<br> SR Výkon státní správy 17 799,00
<br> 2005 Výkon pěstounské péče 1 104,00
<br> 2007 Bydlení pro azylanta 42,00
<br> 8004 Pohřebné 5,18
<br> 2028 SPOD - sociálně právní ochrana dětí 1 907,84
<br> 2049 Výkon pěstounské péče 40,00
<br> 2062 Výkon sociální práce 1 029,97
<br> 2077 SPOD - sociálně právní ochrana dětí 2 107,68
<br> 2099 Volby prezidenta ČR 23,00
<br> 2116 Volby do PS PČR 394,80
<br>
<br> 2.6.Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.Prahy:
<br> 4137 Přijaté dotace...