Stfedoce!
ODBOR KONTROLY
<br> Zborovska 11
15021 PrahaS
<br> SpZn: SZ_094614/2016/KUSK
Cj.: 187554/2016/KUSK
<br> Stejnopis 6 <.>
<br> Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce
<br> L I S K Y
I C : 00640514
za rok 2016
<br> Pfezkoumani hospodafeni obce Lisky za rok 2016 bylo zahajeno dne 10.01.2017 dorucenim
oznameni o zahajeni pfezkoumani hospodafeni zaslaneho pfezkoumavajicim organem <.>
<br> Pfezkoumani se uskutecnilo dne:
• 30.01.2017
<br> na zaklade zakona c.420/2004 Sb <.>,o pfezkoumavam' hospodafeni uzemm'ch samospravnych
celku a dobrovolnych svazku obci,ve zneni pozdejsich pfedpisu a v souladu se zakonem
c.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni fad) <.>
<br> Pfezkoumavane obdobi: 01.01.2016-31.12.2016
<br> Pfezkoumani probehlo v sidle obce: Lisky
Lisky 20
273 76 Pozdefl
<br> Pfezkoumani vykonali:
<br> - kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani: Be.Marcela Bazoutova,DiS <.>
- kontrolofi:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Zastupci obce:
MgA.XXXXXX XXX - starosta
Milena Forsterova - licetni
<br>
<br> Povefeni k pfezkoumani podle § 5 odst.1 zakona c.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zakona
c.255/2012 Sb <.>,vse ve zneni pozdejsich pfedpisu,vydala vedouci Odboru kontroly dne
25.7.2016 <.>
<br> Pfedmetem pfezkoumani jsou die ust.§ 2 zak.c.420/2004 Sb <.>,ve zneni pozdejsich
pfedpisu,udaje o rocnim hospodafeni uzemniho celku,tvofici soucast zaverecneho lictu podle
zakona c.250/2000 Sb <.>,ve zneni pozdejsich pfedpisu,a to:
<br> - plneni pfijmu a vydaju rozpoctu,vcetne peneznich operaci tykajicich se rozpoctovych
prostfedku <,>
<br> - financni operace,tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu <,>
- naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku <,>
- penezni operace,tykajici se sdruzenych prostfedku vynakladanych na zaklade smlouvy
<br> mezi dvema nebo vice uzemnimi celky,anebo na zaklade smlouvy sjinymi
pravnickymi nebo fyzickymi osobami <,>
<br> - financni operace,tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich pfedpisu o ucetnictvi <,>
- hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi
<br> prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv <,>
- vyiictovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu,k rozpoctum kraju <,>
<br> k rozpoctum obci k jinym rozpoctum,ke statnim fondum a k dalsim osobam <,>
- nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku <,>
- nakladani a hospodafeni s majetkem statu,s nimz hospodafi uzemni celek <,>
- zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek,s vyjimkou likonu a postupu
<br> pfezkoumanych organem dohledu podle zvlastniho pravniho pfedpisu <,>
- stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi <,>
- ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob <,>
- zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob <,>
- zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku <,>
- licetnictvi vedene uzemnim celkem <.>
<br> Pfezkoumani hospodafeni bylo provedeno vyberovym zpusobem s ohledem na vyznamnost
jednotlivych skutecnosti podle pfedmetu a obsahu pfezkoumani.Pfi posuzovani jednotlivych
pravnich likonu se vychazi ze zneni pravnich pfedpisu platnych ke dni uskutecneni tohoto
likonu <.>
<br> Podle ustanoveni § 2 odst.3 zakona c.420/2004 Sb.nebyly pfedmetem pfezkoumani lidaje <,>
na ktere se vztahuje povirmost mlcenlivosti podle daiioveho fadu <.>
<br> Posledni kontrolni likon byl ucinen dnem pfedani zpravy o vysledku pfezkoumani:
30.01.2017 <.>
<br> 2
<br>
<br> A.Pfezkoumane pisemnosti
RozpoiStovy vyhled
<br> • na obdobi 2015 -2017
Navrh rozpoctu
<br> • na rok 2016,zvefejnen od 5.12.do 21.12.2015
Schvaleny rozpo^et
<br> • zastupitelstvem obce schvalen v paragrafovem 61en6ni dne 22.12.2015 jako pfebytkovy
Rozpo^tova opatreni
<br> • 6.I - schvaleno zastupitelstvem obce dne 23.2.2016
• 5.2 - schvaleno zastupitelstvem obce dne 12.4.2016
• 5.3 - schvaleno zastupitelstvem obce dne 21.6.2016
• c.4 - schvaleno zastupitelstvem obce dne 4.10.2016
• c.6 - schvaleno zastupitelstvem obce dne 27.12.2016
<br> Zmena rozpisu
• 5.1 - schvaleno zastupitelstvem obce dne 2.5.2016
<br> Zavgrecny ucet
• za rok 2015,projednan a schvalen zastupitelstvem obce spolu se Zpravou o vysledku
<br> pfezkoumam' hospodafeni dne 23.6.2016 s vyjadfenim "bez vyhrad",navrh zvefejnen
od2.6.do 23.6.2015
<br> Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu
• k 28.2 <.>,30.4 <.>,30.6 <.>,31.10 <.>,31.12.2016 (ze dne 27.1.2017)
<br> Vykaz zisku a ztraty
• k 31.12.2016 ze dne 27.1.2017
<br> Rozvaha
- k 31.12.2016 ze dne 27.1.2017
<br> Pfiloha rozvahy
• k 31.12.2016 ze dne 27.1.2017
<br> Uitovy rozvrh
• platny pro rok 2016
<br> Hiavni kniha
• k 31.12.2016-die potfeby
<br> Kniha doslych faktur
• ke dni 12.12.2016 k fa 5.20160070 - die potfeby
<br> Kniha odeslanych faktur
• ke dni 30.11.2016 k fa 6.20160004 - die potfeby
<br> Faktura
- pfijata faktura c.20160052 - 20160070 za obdobi od 2.9.do 12.12.2016
• vydana faktura 6.20160001 - 20160004 ze dne 30.11.2016
<br> Bankovni vypis
• 5.9 - 5.12 za obdobi od 30.9.do 31.12.2016,k bankovm'mu uStu 6.388134389/0800
<br> vedenem...