Obec Louňová |č: 00256889
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 720010,2004 - 2013 Asseco Czech Republic,a.s <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
<br> 2010 2011 PŘÍJMY 3 468 820,53 941 929,99 VÝDAJE 4 268 004,42 659 827,68 SALDO -799 183,89 282 102,31
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet schválený PŘÍJMY 1 010 758,37 1 007 800,00 VÝDAJE 849 962,42 1 016 800,00 SALDO 160 795,95 -9 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 313 945,00 9 000,00
<br> VÝDAJE 617 453,00
<br> SALDO -303 508,00 9 000,00
<br> 2012 1 324 703,37 1 467 415,42 —142 712,05
<br> rozpočet
<br> upravený 1 151 400,00 1 136 800,00 14 600,00
<br> rozpočet upravený 314 000,00 627 000,00 -313 000,00
<br> %SR
<br> 100,29 83,59
<br> %SR
<br> 3 488,28
<br> %UR
<br> 87,79 74,77
<br> %UR
<br> 99,98 98,48
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
<br> třída skutečnost
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY 808 576,40 2—NEDANOVĚ PŘÍJMY 115 081,97 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 13 945,00 4-PŘIJATÉ DOTACE 387 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> rozpočet schválený 859 000,00 148 800,00 9 000,00
<br> 1 324 703,37 1 016 800,00
<br> 2.1.Daňové příimv - vybrané položky 2012
<br> položky skutečnost
<br> Sdílené daně 619 969,20 lVlístní poplatky 51 926,00 Správní poplatky 640,00 Daň z nemovitosti“ 133 891,52 Ostatní daňové příjmy 2 149,68
<br> rozpočet schválený 662 000,00 56 000,00 1 000,00 140 000,00
<br> rozpočet
<br> upravený 878 500,00 185 800,00 14 000,00 387 100,00 1 465 400,00
<br> rozpočet
<br> upravený 678 500,00 56 000,00 1 000,00 140 000,00 3 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br> Měsíc 2010
<br> Leden 61 163,16 Únor 56 813,00 Březen 38 641,00 Duben 33 082,00 Květen 50 095,00 červen 21 309,00 Červenec 63 931,00 Srpen 57 507,00 Září 32 795,00 Říjen 49 987,00 Listopad 59 884,00 Prosinec 27 902,70 CELKEM 553 109,86
<br> 2011 65 169,71 60 842,00 44 786,00 26 984,00 47 091,00 48 277,00 78 982,00 37 653,00 61 342,00 41 487,00 64 539,00 28 899,51 606 052,22
<br> 2012 71 970,00 66 483,00 49 332,00 30 887,00 57 328,00 46 277,00 69 083,00 61 624,00 22 423,00 47 502,00 63 370,00 33 690,20 619 969,20
<br> %SR
<br> 94,13 77,34 154,94
<br> 130,28
<br> %SR
<br> 93,65 92,73 64,00 95,64
<br> %UR
<br> 92,04 61,94 99,61 100,00 90,40
<br> %UR
<br> 91,37 92,73 64,00 95,64
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> třída skutečnost rozpočet
<br> schválený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 849 962,42 1 016 800,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 617 453,00
<br> CELKEM VÝDAJE 1 467 415,42 1 016 800,00
<br> 3.1.Agreqované Výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br> Řádek 2011 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 78 297,00 11,87 ostatní platby za provedenou práci 35 581,00 5,39 odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) 162 201,00 24,58 mzdové Výdaje celkem 276 079,00 41,84 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 31 933,00 4,84 nákupy vody,paliv a energie 67 911,00 10,29 nákup služeb a ostatní nákupy 230 101,48 34,87 opravy a údržba majetku
<br> daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 8 304,00 1,26 výdaje z finančního vypořádání 12 389,20 1,88 ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.> „) 5 420,00 0,82 ostatní provozní výdaje celkem 356 058,68 53,96 dotace jiným subjektům 27 690,00 4,20 neinvestiční dotace celkem 27 690,00 4,20 půjčené prostředky
<br> CELKEM 659 827,68 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> pořízení budov,staveb
<br> nákup pozemků
<br> pořízení Vlastního majetku celkem
<br> investiční dotace Vlastním organizacím
<br> investiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM 659 827,68
<br> rozpočet upravený
<br> 1 136 800,00
<br> 627 000,00
<br> 1 763 800,00
<br> 2012 skut
<br> 70 872,00 52 782,00 158 400,00 282 054,00 121 231,00 98 179,00 274 833,66 35 500,00 16 456,00 295,00
<br> 9 654,00 556 148,66 11 759,76 11 759,76
<br> 849 962,42
<br> 441 003,00 176 450,00 617 453,00
<br> 617 453,00
<br> 100,00 1 467 415,42
<br> % SR % UR 83,59 74,77
<br> 98,48 144,32 83,20
<br> %
<br> 4,83 3,60 10,79 19,22 8,26 6,69 18,73 2,42 1,12 0,02 0,66 37,90 0,80 0,80
<br> 57,92
<br> 30,05
<br> 12,02 42,08
<br> 42,08 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2012
<br> Účelové třídění
<br> oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Zásobování teplem Odpady Veřejné prostranství Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Daně,pojištění a úroky Ostatní finanční operace Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
<br> Příjmy
<br> Výdaje Příjmy
<br> sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost
<br> 859 000,00 100 000,00
<br> 10 800,00
<br> 10 000,00 20 000,00
<br> 12 000,00 5 000,00
<br> 1 016 800,00
<br> 1 195 676,40 110 000,00 48 540,50 104 000,00 14 000,00 10 000,00 8 500,00 13 450,00
<br> 32 000,00 2 000,00
<br> 1 000,00 90 000,00 50 000,00 20 000,00 220 000,00 340 300,00 15...