Obec Louňová IČ: 00256889
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.013,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 2011 2012 PŘÍJMY 941 929,99 1 324 703,37 VÝDAJE 659 827,68 1 467 415,42 SALDO 232 102,31 -142 712,05
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 1 608 225,06 1 017 500,00 VÝDAJE 991 425,45 1 026 500,00 SALDO 716 799,61 -9 000,00
<br> 1.2.Kagitálog' rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 78 840,00 9 000,00
<br> VÝDAIE 193 170,00
<br> SALDO —114 330,00 9 000,00
<br> 2013 1 687 065,06 1 084 595,45 602 469,61
<br> Rozpočet po změnách
<br> %SR %UR
<br> 1 657 600,00 158,06 97,02
<br> 1 231 500,00 426 100,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 86,84 72,39
<br> %SR %UR
<br> 87 900,00 876.00 89.69
<br> 193 000,00 -105 100,00
<br> 100,09
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> Třída
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4»PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> 2.1.Daňové ří'm -
<br> Položky
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
<br> Skutečnost
<br> 1 029 948,86 488 296,20
<br> 168 820,00
<br> Rozpočet schválený 865 000,00 152 500,00 9 000,00
<br> 1 687 065.06 1 026 500,00
<br> brané olož 2013
<br> Skutečnost
<br> 831 162,54 54 813,00 770,00
<br> 139 163,48 4 039,84
<br> Rozpočet
<br> schválený 665 000,00 56 000,00 1 000,00 140 000,00 3 000,00
<br> Rozpočet % SR po změnách 1 041 600,00 119,07 526 000,00 320,19 9 000,00 168 900,00 1 745 500,00 164,35
<br> Rozpočet % SR po změnách 840 500,00 124,99 56 000,00 97,88 1 000,00 77,00 140 000,00 99,40 4 100,00 134,66
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br> Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Řůen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 2011 65 169,71 60 842,00 44 786,00 26 984,00 47 091,00 48 277,00 78 982,00 37 653,00 61 342,00 41 487,00 64 539,00 28 899,51 606 052,22
<br> 2012 71 970,00 66 483,00 49 332,00 30 887,00 57 328,00 46 277,00 69 083,00 61 624,00 22 423,00 47 502,00 63 370,00 33 690,20 619 969,20
<br> 2013 76 892,11 74 987,00 78 391,00 39 586,00 52 539,00 48 389,00 87 538,00 55 433,00 103 297,00 70 985,00 65 356,00 77 769,43 831 162,54
<br> %UR
<br> 98,88 92,83
<br> 99,95 96,65
<br> %UR
<br> 98,89 97,88 77,00 99,40
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída Skutečnost
<br> S—BĚŽNÉ vÝDAJE 991 425,45 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 193 170,00 CELKEM VÝDAJE 1 094 595,45
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cilog'ch oblastí 2012 - 2013
<br> Řádek 2012 skut BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 70 872,00 Ostatní platby za provedenou práci 52 782,00 Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 158 400,00 Mzdové výdaje celkem 282 054,00 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 121 231,00 Nákupy vody,paliv a energie 98 179,00 Nákup služeb a ostatní nákupy 274 833,66 Opravy a údržba majetku 35 500,00 Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 16 456,00 Výdaje : finančního vypořádání 295,00 Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.> „) 9 654,00 Ostatní provozní výdaje celkem 556 148,66 Transfery jiným subjektům 11 759,76 Transfery na úhradu vlastních nákladů
<br> Neinvestiční transfery celkem 11 759,76 CELKEM 849 962,42 KAPlTÁLOVÉ VÝDAJE
<br> Pořízení budov,staveb 441 003,00 Nákup pozemků 176 450,00 Pořízení vlastního majetku celkem 617 453,00 Investiční transfery celkem
<br> CELKEM 617 453,00
<br> VÝDAJE CELKEM 1 467 415,42
<br> Rozpočet schválený 1 026 500,00
<br> 1 026 500,00
<br> 4,83 3,60 10,79 19,22 8,26 6,69 18,73 2,42 1,12 0,02 0,66 37,90 0,80
<br> 0,80 57,92
<br> 30,05 12,02 42,08
<br> 42,08 100,00
<br> Rozpočet
<br> po změnách 1 231 500,00
<br> 193 000,00
<br> 1 424 500.00
<br> 2013 skut
<br> 69 471,00 69 205,00 154 993,00 293 669,00 98 537,00 67 373,00 367 323,85
<br> 26 030,00 9 491,00
<br> 9 926,00 578 680,85 19 075,60 100,00
<br> 19 175,60 891 525,45
<br> 186 580,00 3 590,00 193 170,00
<br> 193 170,00
<br> 1 084 695.45
<br> % SR % UR 86,84 72,39 100,09
<br> 105,66 76,14
<br> 6,40 6,38 14,29 27,07 9,08 6,21 33,86
<br> 2,40 0,97 0,92
<br> 53,35 1,76 0,01 1,77
<br> 92,19
<br> 17,20 0,33 17,81
<br> 17,91 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013
<br> Odvětvové třídění Oblasti činností
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Zásobování teplem
<br> Odpady
<br> Veřejné prostranství
<br> Hasiči a městská policie
<br> Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu
<br> Daně,pojištění a úroky
<br> Ostatní finanční operace
<br> Celkem
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje z financování
<br> Použitá rezerva (z BÚ)
<br> CELKEM
<br> Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost 865 000,00 1 198 768,86 100 000,00 110 000,00 426 986,00 189 623,00 104 000,00 34 056,00 6 000,00 13 500,00 94 481,20 12 000,00 12 424,00 8 500,00 9 ...