„ íí** * ** igRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE 5 *:i O XXX EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ * cí A KONTROLY
<br> ); \fušti.0 (*=) _; roupov,a18 30613 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> „i(
<br> g.<.>
<br> Zpráva o,výsledku přezkvoumání hospodaření USC Louňová,ICO: 00256889 za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 5.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků Obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Louňová Louňová 61,336 01 Blovice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 — 31.12.2015
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová - kontrolorka:
<br>,Ing.Vladimíra Neumannová
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXXXX — starosta Obce - XXXXX XXXXXXXXXX _ místostarostka Obce
<br> - Bc.XXXXX XXXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Q 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2015 zveřejněn od 28.11.do 15.12.2014
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1—5
<br> Rozpočtový výhled
<br> na roky 2016 » 2017
<br> Schvá1ený rozpočet
<br> na rok 2015 schválen 20 dne 15.12.2014
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2014 schválen 20 dne 27.4.2015 s výhradou
<br> Bankovní výpisy
<br> za kontrolované období
<br> Evidence poplatků za kontrolované období Faktury za kontrolovaně období Hlavní kniha sestavená k 31.12.2015
<br> Inventumí soupisy majetku a závazků
<br> inventarizace za rok 2015
<br> Kniha došlých faktur za kontrolované Období Odměňování členů zastupitelstva stanovení výše
<br> Pokladní doklady za kontrolovaně období Pokladní kniha za kontrolované Období Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2015 Rozvaha sestavená k 31.12.2015
<br> Učtový rozvrh
<br> platný v daném roce
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 31.12.2015“
<br> Vnitřní předpisy a směrnice
<br> platné v daném roce
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> za Období prosinec 2014 - prosinec 2015
<br> Zápisy z kontrolního a finančního výboru
<br> za kontrolované období
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lounová:
<br> nebyly ziištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.© 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních Operací,týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů - 33 17 odst.7 - Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souíadu se zákonem.napraveno
<br> - j? 4 odst.4,5 — Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno,zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný,přebyrkový nebo schodkový.nenapraveno
<br> nebyly zjištěny závažně chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Louňová za rok 2015
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Louňová za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Louňová za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle & 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,15 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,48 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního celku 0% Podpisy kontrolorek: ___/? / Ing.Vladimíra Neumannová / (157-7 „ a.<,>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hOSpodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva O výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává Okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřeněmu říZením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Louňová o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výti...