Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 336212018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nové Dvory
<br> se sídlem Nové Dvory 70,592 12 Nižkov.IČO: 00842231 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručenýrn územnímu celku dne 4.dubna 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.května 2018 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce v souladu sgdzákona opřezkoumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 3.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Nové Dvory Nové Dvory 70 592 12 Nižkov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontroIOr pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo: XXXXXXX?XXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXX XXXXXXXXXX — XXXXXXXXX XXXXXX XXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Příposuzováni jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava.IČO: 70590749 lD datově schránky: ksabaeu,s-mail: posta©kr-vysoclne.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Nové Dvory nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Nové Dvory byly využity následující písemnosti:
<br> Střednědobý výhled — na rok 2016 - 2019.schválen zastupitelstvem obce dne 30.5.2015.zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách dne 18.6,2015,zveřejněn dosud Návrh rozpočtu - pro rok 2017 zVeřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 14.12.2016 do 30.12.2016
<br> Schválený rozpočet - pro rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 30.12.2016.zveřejněn na internetových stránkách dne 2.1.2017
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - sváleni výše příspěvku a sdělení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci MŠ dne 30.12.2016
<br> Rozpočtová opatření — opatření č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.3.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 2.4.2017 - zveřejněno dosud,opatření č.2 schváleno starostkou obce dne 30.4.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 10.5.2017 „ zveřejněno dosud <.>
<br> opatření č.3 schváleno starostkou obce dne 30.6.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 12.7.2017 - zveřejněno dosud <.>
<br> opatření &.4 schváleno starostkou obce dne 30.9.2017.zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 20.10.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření 6.5 schváleno starostkou obce dne 30.11.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 27.12 2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření 6.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 27.12.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 24.1.2018 — zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 15.5.2017 do 1.6.2017,schválen zastupitelstvem dne 1.6,2017 a následně zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách dne 2.6.2017,zveřejněn dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha — sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh — předložen pro rok 2017
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31,12.2017 (faktura č.2017001 - faktura 6.20170262)
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017 (faktura č.2017001 - faktura č.2017060)
<br> Faktura — č.SP0321700664 vystavená na částku 580 000,- Kč ze dne 2.5.2017.(Komunální traktor JOHN DEERE X950R a přípojné vozidlo VEZEKO NP21 750 standard),uhrazení dne 19.5.2017 - bankovni výpis ČNB č.6
<br> Bankovní výpisy - předloženy se zůstatky ke dni 31.12.2017 (výpis ČS č.168,výpis ČNB &.27 a výpis ČNB č.7 - běžne účty)
<br> Účetní doklady — č.1700067 ze dne 1.11.2017 - č.17000119 ze dne 29.11.2017
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 31.12.2017
<br> Pokladní doklady - č.1700067 ze dne 1.11.2017 - č.17000119 ze dne 29.11.2017 Evidence poplatků — předložena ke dni 31.12.2017 - psi,odpady
<br> Evidence majetku - předložena ke dni 31.12.2017
<br> Inventumi soupis majetku a závazků - předložen ke dni 31.12.2017 (plán inventur ze dne 20.11.2017,proškolení inventarizačn...