/
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK292471'20130EK0-PŘ stejnopisč.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hDSQodaření za rok 2013
<br> Obec Dírná,IČ 00252166
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 10.3.2014,16.10.2013,na základě zákona
<br> č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Dírná,Dírná 38.391 27 Dírná
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing.Hana Masojldková kontrolor Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupce územního celku:
<br> XXXXXXXX XXX XXXXXXX účetní XXXX XXXXXXXX účetní XXXX XXXXXXXX
<br> U Zimního stadionu XXXX/X.XXX XX České Budějovice,tel.: 388 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1 z 7
<br> A.PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Dirná za rok 2013 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Rozvaha
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Příloha rozvahy
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb.<.> apod.)
<br> Hlavní kniha
<br> Účtový rozvrh
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Rozvaha
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočtový výhled Pokladní doklad
<br> Peněžní fondy obce (FRB <,>
<br> sociální,apod.) — pravidla tvorby a použití
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> Rozpočtová opatření
<br> Závěrečný účet
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení Návrh rozpočtu
<br> Hlavní kniha
<br> Ke dni 31.12.2013 Ke dni 31.12.2013
<br> Ke dni 31.12.2013
<br> Příkaz k provedení inventarizace majetku za rok 2013 ze dne 1.11.2013
<br> Plán inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12 201 3 ze dne 1.11.2013 Zápis o provedeném proškolení členů inventarizační komise ze dne 8.11.2013 lnventarizačni zpráva obce Dlrná ze dne 28.1.2014
<br> lnventarizačni soupis účtů ke dni 31.12.2013 (výběrovým způsobem) Doručena na Krajský úřad dne 16.10.2013
<br> Za prosinec 2013
<br> Na rok 2013
<br> Ke dni 31.12.2013
<br> Ke dni 30.9.2013
<br> Na rok 2013,schválen v ZO dne 19.12.2012 jako schodkový,příjmy ve výši 5.932.738 Kč,výdaje ve výši 6.099.221 Kč,financování 238.783 Kč Rozpočtový výhled obce Dlrná v tis.Kč 2013-2017
<br> VPD č.V13000329 ze dne 17.4.2013,informační tabule Závsi,částka
<br> 7.381 Kč,úč.doklad č.V13000329 (i zařazeni do majetku obce na účet 028) Zásady pro čerpání prostředků ze SF - schváleny na ZO dne 28.2.2012 Osobní účty zaměstnanců - sociální fond rok 2012
<br> Čerpání: FD č.310010 ze dne 22.1.2013,zájezd zaměstnance,částka
<br> 9.800 Kč (5.000 Kč zůstatek z r.2012 + 5.000 Kč nárok v roce 2013
<br> dle Zásad)
<br> Předpis - úč.doklad č.710005 ze dne 23.1.2013
<br> úhrada - výpis z účtu ČSOB a.s.ze dne 23.1.2013,částka 9.800 Kč,účetní doklad č.100012 ze dne 23.1.2013
<br> Směrnice ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji schválená
<br> na ZO dne 18.9.2013 a účinná od 19.9.2013 <.>
<br> Pokyn č.1/2012 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od 1.4.2012 Rozpočtové opatření č.6 - schváleno starostou obce dne 31.7.2013 Rozpočtové opatření č.7 - schváleno starostou obce dne 31.8.2013
<br> Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn mezi jednotlivými zasedáními ZO v případě,že nebude vykázána změna na položce 6115 financování - schváleno v 20 dne 17.9.2009
<br> Za rok 2012,zveřejněn na úřední a elektronické desce umožňující dálkový přístup od 29.5.do 13.6.2013,projednán v ZO dne 20.6.2013 s výrokem
<br> bez výhrad
<br> Zápis ze ZO ze dne 19.12.2012 - schválení rozpočtu na rok 2013
<br> Zápis ze ZO ze dne 20.6.2013 — projednání závěrečného účtu za rok 2012
<br> Na rok 2013,zveřejněn na úřední a elektronické desce umožňujici dálkový přístup od 27.11.2012 do 12.12.2012
<br> Ke dni 16.10.2013
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podateína: posta©kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 2 z 7
<br> Výkaz zisku a ztráty Ke dni 30.9.2013 Smlouvy a další materiály k Dotační dopis ze dne 18.6.2013 - smlouva č.SD/OREG/O70/2013 — oznámení přijatým účelovým dotacím o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 ve výši 150.000 Kč (max.50% z celkových nákladů) na akci "Oprava místních komunikací v k.ú.Dírná parc.č.1187/1 a v k.ú.l_žín parc.č.1546/ " Příjem transferu položka: 4122 UZ 710 Čerpání transferu položka: 5xxx UZ 710 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2013 ze dne 24.6.2013 ve výši 150.000 Kč na akci "Oprava místních komunikací v k.ú.Dírná parc.č.1187/1 a v k.ú.Lžín parc.č.1546/3“ Příjem dotace: výpis z účtu ČSOB a.s.č.32/151/1 ze dne 9.7.2013,částka 150.000 Kč,úč.doklad č.100092 ze dne 9.7.2013 Čerpání dotace: FD č.20130409 ze dne 2.7.2013,za opravy MK — Lžín,Dírná,částka 450...