„__—nu
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> C.j.: KUJI 1394012014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko
<br> se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO: 71180311 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 9.září 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 17.března 2014 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu 554 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XX/XX Podklady za DSO předložili: Mgr.XXXXX XXXXX — předseda
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX - ekonomká
<br> XXXXX XXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.email: posta©kr—vysocína.cz.|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksabSeu
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2013
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2013
<br> Příloha rozvahy — k 31.8.2013
<br> Účetní závěrka svazku byla schválena dne 25.3.2013
<br> Smlouvy o převodu majetku - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku ze dne 30.4.2013,nabyvatel Město Telč
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.8.2013
<br> Závěrečný účet - za rok 2012,schválen na členské schůzi dne 25.3.2013,návrh závěrečného účtu zveřejněn v členských obcích
<br> Kniha došlých faktur - k 31.8.2013
<br> Pokladní doklady - za období 6 — 81201 3
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2014 - 2016,schválen valnou hromadou dne 26.11.2012 Návrh rozpočtu - zveřejněn v členských obcích mikroregionu
<br> Rozvaha - k 31.8.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2013
<br> Účetní doklady _ za období 6 - 8/2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.8.2013
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z členských schůzí ze dne 26.11.2012,25.3.2013,10.6.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2013 byl schválen valnou hromadou dne 26.11.2012,zveřejněno v členských obcích svazku
<br> Pokladní kniha (deník) - k 31.8.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.2 schváleno dne 5.9 <.>,č.3 schváleno dne 18.11.2013 (radou mikroregionu)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.12.2013
<br> Rozvaha - k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur — k 31.12.2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2013
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za období 12/2013
<br> Pokladní doklady - za prosinec 2013
<br> Účtový rozvrh - k 31_ 12.2013
<br> Zápisy zjednání rady včetně usnesení - ze dne 18.9 <.>,4.10 <.>,18.11 <.>,20.12.2013 Příloha rozvahy - k 31.12.2013
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí- ze dne 11.9.2013,3.12.2013 Účetní doklady - k 31.12.2013
<br> Inventurni soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013
<br> Bankovní výpisy — k 31.12.2013
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr !.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ||.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> |||.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 0,52 % Podíl závazků na rozpočtu %.6,64 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku O %
<br> Komentář: K 31.12.2013 byl zůstatek účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 452 303,60 Kč <.>
<br> Telč17.3.2014 KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Za krajský úřad Kraje Vysočina.5_ ? 331mm <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX / (%;/dí
<br> kontrolor...