Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJl 30678/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Arneštovice
<br> se sídlem Arneštovice 16,395 01 Pacov,IČO: 00475858 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 26.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 12.května 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.května 2016 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Arneštovice Arneštovice 16 395 01 Pacov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXX - starosta
<br> Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—wsocína.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Arneštovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Arneštovice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán ZO č.X jednání dne 8.1.2015 Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Arneštovice ve dnech 20.1.- 4.2.2015
<br> Pravidla rozpočtového provizoria — rok 2015 stanovena ZO č.3 jednání dne 4.12.2014 Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno ZO č.X jednání dne 7.5.2015,č.2 schváleno 20 č.9 jednání dne 4.6.2015
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Arneštovice zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Arneštovice ve dnech 20.4.- 5.5.2015,schválen 20 č.8 jednání dne 7.5.2015 s výrokem - s výhradou
<br> Schválený rozpočet- rok 2015 schválen 20 č.5 jednání dne 5.2.2015
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (poplatek za provoz systému komunálního odpadu,poplatek ze psů)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc XXXXXX XXX XXXX
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (fa.č.0)
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc XXXXXX XXX XXXX
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Účetní doklady - měsíc XXXXXX XXX XXXX (bankovní výpis č.X str.X/X ze dne 22.6.2015) Účetní deník - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.6.2015 (KB,as,ČNB)
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.6.2015
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015
<br> Účetnictví ostatní - odpisový plán rok 2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.6.2015
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (fa.č.1 - 50)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2015
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni XX.6.2015
<br> Pokladní doklady - měsíc únor rok 2015 (přijmový a výdajový doklad č.12 - 41)
<br> Faktura - fa.č.10/2015/9484 - "Nabíječka na traktor BT - BC 12" vystavena dne 10.6.2015 ve výši 1 079 Kč včetně DPH - úhrada dne 12.6.2015
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - přípis "DSO členský příspěvek rok 2015" ve výši 6 000 Kč ze dne 2.3.2015 - úhrada dne 5.3.2015
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda - Účetní,rozpočtář" ze dne 1.1.2015,"Dohoda - pomocné práce" ze dne 1.5.2015,"Dohoda - Výsadba lesních stromků" ze dne 1.6.2015 Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy zápisy ZO č.4,5,6,7,8,9 jednání dne 8.1 <.>,5.2 <.>,5.3 <.>,2.4 <.>,7.5 <.>,4.6.2015
<br> Činnost výborů ZO - předloženy zápisy finančního výboru 20 ze dne 7.1.2015 - kontrola pokladny měsíc říjen,listopad,prosinec 2014,jednání dne 3.4.2015 - kontrola pokladny měsíc leden,únor,březen rok 2015
<br> Účetní závěrka obce Arneštovice rok 2014 - schválena 20 č.8 jednání dne 7.5.2015
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb.) - ZO na jednání dn...