Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJl 8121/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesůňky
<br> se sídlem Lesůňky 2,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,lČO: 00378046 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 11.srpna 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 13.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 13.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Dolní Lažany
<br> za Obec Lesůňky
<br> Lesůňky 2
<br> 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložily: lng.XXXX XXXXXXXXXX - starostka EliškaůTesařová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lesůňky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocína.cz lČO: 70890749.lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lesůňky byly využity následující písemnosti: »
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 12.1.- 30.1.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období roku 2016 schválena ZO dne 11.12.2015 Rozpočtová opatření- č.1 - 4 schválené starostkou dne 2.5 <.>,10.6 <.>,7.7.a 30.8.2016 Rozpočtový výhled - sestaven do roku 2018,schválen ZO dne 24.2.2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 návrh zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 8.3.- 25.4.2016,schválen ZO dne 25.4.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 schválen ZO dne 24.2.2016
<br> Evidence poplatků - k 31.8.2016
<br> Evidence závazků — k 31.8.2016
<br> Evidence majetku - k 31.8.2016 (účet 028)
<br> účtový rozvrh _ k 31.8.2016
<br> Bankovní výpisy - č.008 za období 1.8.- 31.8.2016
<br> Pokladní doklady - č.71 - 80 za srpen 2016
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za srpen 2016
<br> Výkaz'zisku a ztráty - k 31.8.2016
<br> Rozvaha — k 31.8.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.8.2016
<br> Kniha došlých faktur - k 31.8.2016
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2016
<br> Smlouva o dílo — ze dne 1.1.2016 — zimní údržba obecních komunikací
<br> Smlouva ostatní - Pachtovní smlouva ze dne 12.1.2016,schválena ZO dne 12.1.2016 - (Zemědělské obchodní družstvo Šebkovice)
<br> Darovací smlouva — ze dne 29.6.2016 - finanční dar (MAS Rokytná o.p.s.)
<br> Smlouva a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 13.7.2016 — finanční příspěvek na hospodaření v lesích
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 11.12.2015,12.1 <.>,24.2 <.>,25.4 <.>,27.5.a 10.8.2016
<br> Zápisy zjednání výborů - finanční výbor ze dne 7.3 <.>,3.6.a 1.9.2016 a kontrolní výbor ze dne 1.3.a 31.8.2016
<br> Účetní závěrka - za rok 2015 schválena 20 dne 25 4.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - předloženy č.6 - 8,schválené starostkou dne 30.9 <.>,17.10 <.>,21.11 <.>,31.12.2016
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31.12.2016,Inventarizační zpráva ze dne 10.1.2017,Plán inventur ze dne 15.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — předložen k 31.12.2016
<br> Rozvaha - předložena k 31.12.2016
<br> Pokladní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Zápisy zjednání výborů — Kontrolní výbor ze dne 30.11.2016 a Finanční výbor ze dne 30.11.2016
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 31.12.2016 (CS a ČNB a úvěr u če)
<br> Účtový rozvrh - sestaven pro rok 2016
<br> Účetní deník - předložen k 31.12.2016
<br> Evidence poplatků — předložena k 31.12.2016
<br> Evidence majetku - předložena k 31.12.2016 (028)
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 16.9 <.>,10.10 <.>,23.11.a 16.12.2016
<br> Hlavní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 12/2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny 22014880...