EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 22674120100EKO-PŘ stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
<br> Obec Horní Němčice,IČ 00666416
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 13.4.2011,13.9.2010,na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Horní Němčice,Horní Němčice 29,378 53 Strmilov
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání lng,XXX XXXXXXXX kontrolor Stanislav Posch!
<br> Zástupce územního celku:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX místostarosta XXXXXXXX XXXXXXXXXX účetní XXX XXXXXXXXX — Adamovská
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Buděíovice,tel.: 386 720 111.fax: 386 359 084 e—podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz,www.kraj—jihoceskycz
<br> A.PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Horní Němčice za rok 2010 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Zasedání finančního a kontrolního výboru
<br> Pokladní doklad
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod)
<br> Faktura
<br> Výkaz zisku a ztráty Rozpočtový výhled Závěrečný účet
<br> Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb.<.> apod.)
<br> Hlavní kniha
<br> Návrh rozpočtu
<br> Rozvaha
<br> Účetní doklad
<br> Účetní doklad Pokladní doklad
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Rozvaha
<br> Příloha rozvahy
<br> Hlavní kniha
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Popis písemností ke dni 30.6.2010
<br> FVze dne 31.3.2010,30.6.2010
<br> KV ze dne 31.3.2010,30.6.2010
<br> VPD č.107 ze dne 30.4.2010,občerstvení,částka 152- Kč,úč.doklad č.40086 ze dne 30.4.2010
<br> VPD č 108 ze dne 30.4.2010,dárkový balíček částka 384- Kč,úč.doklad č.40087 ze dne 30.4,2010
<br> č.1 schváleno v ZO dne 29.3.2010
<br> č.2 schváleno v ZO dne 31.5.2010
<br> č.3 schváleno v ZO dne 30.6.2010
<br> č.6,7 schváleno v ZO dne 30.8.2070
<br> na rok 2010 schválen v ZO dne 30.12.2009 jako přebytkový,příjmy 104 7.000- Kč,výdaje 1.016.000,- Kč <.>
<br> Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků - dopis doručen na K Ú dne 15.7.2010 <.>
<br> Faktura dos/á č.149/10 ze dne 17.3.2010,dodavatel XXXX XXXXX Krejólřová.Smalt ovál - Obecní úřad,částka XXXX; Kč,předpis č.dokl.20019 ze dne 17.3.2010,uhrazeno dne 19.1.2010,výpis ČS a.s.č.A.2 ze dne 20.1.2010,částka 3.000— Kč - záloha,úč.doklad č.50014,dne 24.3.2010,výpis ČS a.s.c'.A.9 ze dne 37.3.2010,částka 3300,- Kč,uč,dok/ad č.50068 — zúčtování zálohy,zařazení do majetku <.>
<br> ke dni 30.6.2010
<br> na období 2011 - 2013
<br> Projednán a schválen v ZO dne 30.6.2010 s výrokem "bez výhrad" po předchozím zveřejnění od 14.6.2010 do 11.7.2010 na úřední desce i v elektronické podobě <.>
<br> Dopis doručen na K Ú dne 15,7.2010 <.>
<br> Obratová předvaha k 31.8.2010 <.>
<br> na rok 2010 zveřejněn od 12.12 2009 do 29.12 2009 <.>
<br> ke dni 30.6.2010
<br> VÚD č.30001 ze dne 1.1.2010 - předpis vodné
<br> VÚD č.30002 ze dne 1.1.2010 - předpis stočné
<br> Opravný účetní doklad č.10012 ze dne 31.8.2010
<br> PPD č.100 ze dne 19.4.2010,příjem poplatku za stočné,částka 48- Kč.účetní doklad č.40083 ze dne 19.4.2010 <.>
<br> ke dni31.12.2010
<br> ke dni31.122010 ke dni31.12.2010 analytická předvaha za období prosinec 2010 ke dni31.12.2010
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e—podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz,wwwkrayjihoceskycz
<br> lnventurni soupis majetku a Pokyn ze dne 29.12.2010 k provedení inventarizace k 31.12.2010
<br> závazků Inventurní soupisy účtů 021,022,028,031.041,042,069,132,231,311,314,321,374,388 <.>
<br> Smlouvyadalšimateriályk Dotační dopis - oznámení o poukázání investičního příspěvku v rámci
<br> přijatým účelovým dotacím Grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
<br> Jihočeského kraje "Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici v Horních Němé/cích" ze dne 23.6.2010,grant ve výši 40.000- Kč,příjem pol.4222.ÚZ 345,čerpání 55512,6xxx,spoluúčast min.30%,realizace od 17.3.2010 do 31.10.2010 <.>
<br> Příjem dotace:
<br> Výpis BÚ ČS a.s.č.A.18 ze dne 30.6.2010,operace ze dne 25.6.2010,částka 40.000- Kč,úč.doklad č.50128,pol.4222,ÚZ 345,348/374,231/348.Čerpání dotace;
<br> Faktura dos/á č.1/2010 ze dne 30.4.2010,Dodávka a montáž plastových oken a dveří na hasičskou zbrojnici v Horních Němčicich,částka 60.830,40 Kč,uhrazena dne 5.5.2010,výpis ČS as.č.A.13,účetní dok/ad č.50080 ze dne 5.5.2010,321/231,zařazení na účet 042,5 6171,pol.6121,bez ÚZ,opravný účetní doklad č.10029 ze dne 31.12.2010,55512,pol.6121,ÚZ 345 <.>
<br> Výběr dodavatele schválen v ZO dne 29.3.2010 - XXXXXXXX XXXX,nabídková cena XXXXXXX Kč <.>
<br> Závěrečná zpráva o vyúčtování grantu.Vyúčtování zálohy na dotaci- úč.doklad č.10058 ze dne 31.12.2...