KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ _ <,>
<br>,- ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENI OBCI A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1301/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Kakejcov,ICO: 18243649 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19.4.2017
<br> na základě zákona 0.42012004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Kakejcov Kakejcov 3,338 43 Mirošov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 -— 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX - kontrolorka:
<br> - Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXXX - staqosta obce - XXXXX Beránek— účetní obce
<br> - XXXX XXXXXXXXXX - pokladní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření
<br> čís.1 — 10
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2018 - 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016 schválen ZO 7.12.2015,návrh zveřejněn na UD a na internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen 29 11.4.2016 bez výhrad,návrh zveřejněn na UD a na internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Bankovní výpisy
<br> za přezkoumaně období
<br> Faktury
<br> za přezkoumané období
<br> Hlavní kniha
<br> za přezkoumané období
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků
<br> sestavené k 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur
<br> za přezkoumaně období
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> za přezkoumaně období
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za přezkoumané obdobi
<br> Poklad ni doklady
<br> za přezkoumaně obdobi
<br> Pokladní kniha (denik)
<br> za přezkoumané období
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Učetni denik
<br> za přezkoumane období
<br> Účetní doklady
<br> za přezkoumané období
<br> Účtový rozvrh
<br> platný v přezkoumaněm období
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> Dohody o provedení práce
<br> uzavřené v přezkoumaném období
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> uzavřené v přezkoumaněm období
<br> Vnitřní předpisy a směrnice
<br> platné v přezkoumaněm obdobi
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> za přezkoumané období
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> za přezkoumané období
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov:
<br> nebyly zjištěny chybLya nedostatky_ <.>
<br> C.Závěr [.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) dílčí přezkoumání za rok 2016 nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hošpodaření ÚSC Kakejcov za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.)
<br> lIl.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,52 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,30 %
<br> c) podil zastaveněho majetku na'acelkověm majetku územního 0% celku *
<br> Podpisy kontrolorek: Bc.XXXXXX XXXXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 15 2 zákona
<br> 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obci a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> 8 obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> OBEC KAKEJCOV 338 43 MIROŠOV
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Dne: 19_ 4_ 2017 JosefBrožík
<br> starosta obcé
<br> Rozdělovník
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzalía) výůsků 1 1 ÚSC Kakejcov XXXXX ...