:; _fKRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉVHO WJE,<,>,„,;__;„OOR EKONOMICKY,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI '*o=c
<br> — í A KONTROLY %iffškroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2482/15
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Kakejcov,ICO: 18243649 za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 16.3.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Kakejcov Kakejcov 3,338 43 Mirošov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 — 31.12.2015
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXX - kontroloři:
<br> - Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> - XXXXX Cemá
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXXX - starosta obce - XXXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> - XXXX XXXXXXXXXX - pokladní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření čís.1 - 8
<br> Rozpočtový výhled na období 2014 - 2017
<br> Schválený rozpočet na rok 2015 schválen ZO 1.12.2014 jako vyrovnaný,návrh zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem
<br> Závěrečný účet za rok 2014 schválen ZO 27.4.2015,návrh zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem
<br> Bankovní výpisy za přezkoumané období
<br> Dohody o hmotné odpovědnosti platné v přezkoumaném období
<br> Faktury za přezkoumané období
<br> Hlavní kniha sestavená k 31.12.2015
<br> Inventurní soupisy majetku a sestavené k 31.12.2015
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur za přezkoumané období
<br> Kniha odeslaných faktur za přezkoumané období
<br> Odměňování členů zastupitelstva za přezkoumané období
<br> Pokladní doklady za přezkoumané období
<br> Pokladní kniha (deník) za přezkoumané období
<br> Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2015
<br> Rozvaha sestavená k 31.12.2015
<br> Účetní doklady za přezkoumané období
<br> Účtový rozvrh platný v přezkoumaném období
<br> Výkaz pro hodnocení plnění sestavený k 31.12.2015
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2015
<br> Dohody o provedení práce uzavřené v přezkoumaném období
<br> Smlouva k přijaté účelové dotaci uzavřená v přezkoumaném období
<br> Smlouva o dílo uzavřená v přezkoumaném období
<br> Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce uzavřená v přezkoumaném období
<br> Vnitřní předpisy a směrnice platné vpřezkoumaném období
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva za přezkoumané období
<br> včetně usnesení
<br> Zápisy finančního a kontrolního za přezkoumané období
<br> výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov:
<br> nebvlv zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> !.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> 11.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov za rok 2015
<br> Nebvlv zjištěny chybí,' a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420_12004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> [V.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle & 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,65 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,31 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Podpisy kontrolorů: - — Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS.int fi =: *
<br> Leona Čemá ča ( z <.>
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podie & 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,odděleni přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo ] obdržel
<br> *“ iw \ \\,! '“ “ MIRCSOV
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....