XXXX XXX ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> ' „„ DBOR EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ PŘEZKOLMAVANÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Í A KONTROLY uprava 181 306 13 Plzeň
<br> Výtisk &.]
<br> Čj: emag—om
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> ÚSC Kakejcev IČO: 18243649
<br> za rok 2013
<br> Přezkeumňní se uskutečnila dne: 12.3.2014
<br> na základě zákena &.42030134 Sb <.>,na přezkeumávání hespedařeni územních sameeprávnýeh
<br> celků & debrevelnýeh m'azků ebeí <.>
<br> Místu prevedení přezknumáni : OÚ Kakejeev Kakejeev 3,338 43 Mirešev
<br> Přezkeumaně ebdebi: ].l.2013 - 31.12.2013
<br> Přezkeumání Ýykenali: - kentreler pevěřenjr řízením přezkeumání: Leena Četná — kentreleři:
<br> — lng.Lenka- Krausevá
<br> - Ing.Vladimíra Neumannevá
<br> Při přezkeumání byli přítumni: - Jesef Brežík - steresta ebee - Uena Beránková - účetní ehee - Hane Špillerevá » pekleůní ehee
<br> A.Přezkoumaně písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedená v & 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s g- 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hoSpodařeni je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
<br> uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněn na 131) a způsobem umožňujícím dálkovípřístup 29.11.- 17.12.2012 Rozpočtová opatření ěís.! - 2 Rozpočtový výhled na období 2014 - 2015
<br> Schválený ro zpoěet
<br> na rok 2013,schválen 20 I?.12.2012 jako vyrovnaný
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2012,schválen ZO 6.5.2013 s výhradou
<br> Bankovní výpisy za období leden — prosinec 2013 Dohoda o hmotně odpovědnosti p_latná v roce 2013
<br> Evidence pohledávek za obdobi leden - prosinec 2013 Evidence poplatků za období leden - prosinec 2013 Evidence závazků za období leden - prosinec 2013 Faktura za období leden - prosinec 2013 Hlavní kniha za období leden - prosinec 2013 Inventumí soupisLtLajetku a závazků sestavené k 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2013 Kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2013 Odměňování členů zastupitelstva za období leden - orosinec 2013 Pokladní doklady za období leden — pro since 2013 Pokladní kniha (deník) za období leden — prosinec 2013 Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2013 Rozvaha sestavená k 31- 12.2013
<br> Úěetní dokladl
<br> za období leden - prosinec 2013
<br> Účtový rozvrh
<br> platný v roce 2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 31.12.2013
<br> Darovací smlouva
<br> uzavřená v roce 2013
<br> Smlouva o převodu majetku (koupě)
<br> uzavřená v roce 2013
<br> [nformacc o přijatých opatřeních [ zák.42052004 Sb <.>,32012001 Sb <.>,apod.)
<br> doručena KÚPK 1 s.5.2013
<br> vnitřní předpisy a směrnice
<br> platná v roce 2013
<br> Zápisý z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> za období prosinec 2012 - prosinec 2013
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> za období leden — prosinec 2013
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov: nebvlv zjíětěnv chvhv a nedostatkv <.>
<br> C.Závěr
<br> [.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěný následující měně závažně chyb:—* a nedostatký:
<br> Předmět: Zákon ě.420452004 Sb.© 2 odst.2 písm,a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> Prátmí předpis: Zákon č.12332000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů - Š' 41' oder.] - Lísríno.osvědčující právní úkon nebylo opotřeuo doíořkou potvrzující plotnou prdvního úkonu ve smyzlu zákonu.(napraveno)
<br> neloýljyr zjištěný závažně chyby a nedostatky-
<br> 11) při dílčím přezkoumání za rok 2013
<br> dílěí přezkoumání nebylo provedeno.II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov za rok 2013
<br> Nebm zjjštěnv chvhv a nedostatkv (& 10 odst.3 písm.a) zákona ě.42032004 Sh.)
<br> nt.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov za rok 2013
<br> Neuvádí se zj íštěná rizika dle & 10 odst.4 písm.a) zákona č.4202004 Sh <.>
<br> tv.Pří přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov za rok uns
<br> Byly zjištěný dle 5 10 odst.4 písm.13) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,24 % b) podil závazků na rozpočtu územního celku 3,47 %
<br> c) podíl zastaveněho majetku na celko věm majetku územního celku 0%
<br> L.<.> -J
<br> Podpisy kontrolotů: _! Ing.XXXXX XXXXXXXX grew Ing.Vladimíra Neumarmová f/j/g/eewe-eeee,L__„,; _? /f ; klíč-čz e
<br> iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
<br> XXXXX XXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že podle a 6 odst.2 písm.c) zákona č.420mm se <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivě a úplně informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujíc...