NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAKEJCOV ZA ROK 2013
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje v Kč)
<br> 1.1 Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 064 542,34 864 600,00 1 033 970,00 123,13 102,96
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 177 606,34 317 000,00 317 000,00 56,03 56,03
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 233 945,00 60 100,00 233 950,00 389,26 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 476 093,68 1 241 700,00 1 584 920,00 118,88 93,13
<br> 1.2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 550 162,93 1 241 700,00 1 584 920,00 44,31 34,71
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> CELKEM VÝDAJE 550 162,93 1 241 700,00 1 584 920,00 44,31 34,71
<br> 1.3 Financování 2013
Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -925 930,75
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM -925 930,75
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
<br> skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí na OÚ Kakejcov <.>
<br> Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 17.12.2012 usnesením ZO č.46/12/2012 jako vyrovnaný <.>
<br> Výsledek rozpočtového hospodaření v roce 2013 (rozdíl mezi přijatými prostředky a skutečně
<br> vydanými prostředky: v tis.Kč
<br> Rozpočtové příjmy po konsolidaci v roce 2013 v celkové výši 1 476,09
<br> Rozpočtové výdaje po konsolidaci v roce 2013 v celkové výši 550,16
<br> Financování v roce 2013 v celkové výši -925,93
<br> Výsledek hospodaření za rok 2013 je součástí samostatného schvalování účetní závěrky za rok 2013
<br> a veškeré podklady k účetní závěrce jsou k nahlédnutí na OÚ Kakejcov <.>
<br> CELÉ ZNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JE K NAHLÉDNUTÍ NA OÚ KAKEJCOV
<br> ZÁROVEŇ JE ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ DESCE OBCE KAKEJCOV <.>
<br>
<br> 2.Příjmy a výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013 (v Kč)
<br> 2.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013 (v Kč)
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 194 154,60 175 000,00 175 000,00 110,95 110,95
<br> 1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 88 500,00 413,37 70,06
<br> 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.18 906,25 18 000,00 18 000,00 105,03 105,03
<br> 1121 - Daň z příjmů právnických osob 183 291,92 170 000,00 170 000,00 107,82 107,82
<br> 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 87 970,00 87 970,00 100,00
<br> 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.546 328,99 378 000,00 539 470,00 144,53 101,27
<br> 1211 - Daň z přidané hodnoty 395 749,87 370 000,00 370 000,00 106,96 106,96
<br> 12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 395 749,87 370 000,00 370 000,00 106,96 106,96
<br> 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.50,00
<br> 1337 - Poplatek za komunální odpad 35 000,00
<br> 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.41 600,00 38 400,00 108,33
<br> 1341 - Poplatek ze psů 1 850,00 1 600,00 1 600,00 115,63 115,63
<br> 1351 - Odvod výtěž.z provoz.loterií 3 884,87 4 500,00 86,33
<br> 13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 47 384,87 36 600,00 44 500,00 129,47 106,48
<br> 1511 - Daň z nemovitostí 75 078,61 80 000,00 80 000,00 93,85 93,85
<br> 15 - Majetkové daně 75 078,61 80 000,00 80 000,00 93,85 93,85
<br> 1 - Daňové příjmy 1 064 542,34 864 600,00 1 033 970,00 123,13 102,96
<br> 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 166 000,00 301 000,00 301 000,00 55,15 55,15
<br> 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 3 599,00 2 000,00 2 000,00 179,95 179,95
<br> 2141 - Příjmy z úroků (část) 8 007,34 14 000,00 14 000,00 57,20 57,20
<br> 21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 177 606,34 317 000,00 317 000,00 56,03 56,03
<br> 2 - Nedaňové příjmy 177 606,34 317 000,00 317 000,00 56,03 56,03
<br> 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 29 545,00 29 550,00 99,98
<br> 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54 400,00 60 100,00 54 400,00 90,52 100,00
<br> 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 150 000,00 150 000,00 100,00
<br> 4134 - Převody z rozpočtových účtů 500,00
<br> 41 - Neinvestiční přijaté transfery 234 445,00 60 100,00 233 950,00 390,09 100,21
<br> 4 - Přijaté transfery 234 445,00 60 100,00 233 950,00 390,09 100,21
<br> Příjmy celkem 1 476 593,68 1 241 700,00 1 584 920,00 118,92 93,17
<br> KOMENTÁŘ:
<br> Daňové příjmy:
<br> Kromě daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je plnění v souladu
<br> s rozpočtem <.>
<br> Celkově však byl rozpočet daňových příjmů překročen o cca 7 tis.Kč oproti upravenému
<br> rozpočtu <.>
<br> Nedaňové příjmy:
<br> Oproti schválenému rozpočtu došlo k výpadku příjmů ve výši cca 139 tis.Kč <.>
<br> Přijaté dotace:
<br> Rozpis jednotlivých dotací a jejich čerpání je podrobně uveden v bodu 10 <.>
<br>
<br> 2.2 Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2013
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<...