2013 2014 2015
<br> PŘÍJMY 3 486 824,37 5 499 088,85 3 750 604,21
<br> VÝDAJE 3 372 418,97 5 916 805,03 3 646 020,45
<br> SALDO 114 405,40 -417 716,18 104 583,76
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 3 750 604,21 3 410 750,00 3 778 530,00 109,96 99,26
<br> VÝDAJE 3 396 509,31 3 484 350,00 3 453 830,00 97,48 98,34
<br> SALDO 354 094,90 -73 600,00 324 700,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 249 511,14 260 000,00 249 600,00 95,97 99,96
<br> SALDO -249 511,14 -260 000,00 -249 600,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 496 216,59 2 260 200,00 2 504 620,00 110,44 99,66
<br> 2-NEDAŇOVÉ
<br> PŘÍJMY 696 916,62 642 000,00 716 360,00 108,55 97,29
<br> 3-KAPITÁLOVÉ
<br> PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ
<br> TRANSFERY 557 471,00 508 550,00 557 550,00 109,62 99,99
<br> CELKEM PŘÍJMY 3 750 604,21 3 410 750,00 3 778 530,00 109,96 99,26
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Obec Říčky v Orlických horách
<br> IČ: 00579149
<br> e-mail: ou.ricky@obecricky.cz
<br> NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br> (v Kč)
<br> Říčky v Orlických horách č.p.2,517 61
<br>
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 207 852,29 1 050 000,00 1 207 830,00 115,03 100,00
<br> Místní poplatky 288 525,00 258 200,00 296 950,00 111,74 97,16
<br> Správní poplatky 360,00 1 000,00 360,00 36,00 100,00
<br> Daň z nemovitosti 994 381,14 950 000,00 994 380,00 104,67 100,00
<br> Ostatní daňové
<br> příjmy 5 098,16 1 000,00 5 100,00 509,82
<br> Měsíc 2013 2014 2015
<br> Leden 137 868,25 101 786,59 85 081,46
<br> Únor 110 040,56 109 061,22 98 265,07
<br> Březen 77 180,90 79 347,65 68 994,75
<br> Duben 59 414,34 83 245,52 91 696,90
<br> Květen 76 906,24 79 403,82 85 040,53
<br> Červen 86 065,82 68 951,07 94 920,52
<br> Červenec 99 342,21 139 773,34 136 990,08
<br> Srpen 82 420,24 87 015,73 97 062,32
<br> Září 62 716,50 106 828,82 129 355,52
<br> Říjen 83 238,53 74 354,81 76 578,61
<br> Listopad 84 122,52 90 525,74 101 882,55
<br> Prosinec 99 643,47 120 365,34 141 983,98
<br> CELKEM 1 058 959,58 1 140 659,65 1 207 852,29
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3 396 509,31 3 484 350,00 3 453 830,00 97,48 98,34
<br> 6-KAPITÁLOVÉ
<br> VÝDAJE 249 511,14 260 000,00 249 600,00 95,97 99,96
<br> CELKEM VÝDAJE 3 646 020,45 3 744 350,00 3 703 430,00 97,37 98,45
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br>
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Mzdové výdaje
<br> celkem 884 916,00 14,96 1 075 972,00 29,51
<br> Ostatní provozní
<br> výdaje celkem 1 711 382,65 28,92 2 268 050,31 62,21
<br> Neinvestiční
<br> transfery celkem 105 523,00 1,78 52 487,00 1,44
<br> CELKEM 2 701 821,65 45,66 3 396 509,31 93,16
<br> KAPITÁLOVÉ
<br> VÝDAJE
<br> Pořízení vlastního
<br> majetku celkem 3 214 983,38 54,34 249 511,14 6,84
<br> Investiční transfery
<br> celkem
<br> CELKEM 3 214 983,38 54,34 249 511,14 6,84
<br> VÝDAJE CELKEM 5 916 805,03 100,00 3 646 020,45 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 2 768 750,00 3 053 687,59
<br> Lesy a zemědělství 10 000,00 10 000,00 39 989,00 24 766,50
<br> Cestovní ruch 45 000,00 20 305,00
<br> Doprava a spoje 30 000,00 100 000,00 30 000,00 63 767,00
<br> Vodní hospodářství 370 000,00 370 000,00 329 427,00 392 378,33
<br> Školství
<br> Kultura 5 000,00 35 000,00 9 488,00
<br> Sport 5 000,00 5 000,00
<br> Zájmová činnost 10 000,00 3 000,00 7 000,00 79 002,00
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové
<br> hospodářství 110 000,00 33 000,00 105 369,00 10 749,00
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2015
<br>
<br> Veřejné osvětlení 65 000,00 29 949,00
<br> Pohřebnictví
<br> Zásobování teplem 20 000,00 82 000,00 43 302,30 78 894,40
<br> Územní rozvoj 250 000,00
<br> Ochrana ovzduší a
<br> půdy 27 848,00 44 000,00
<br> Odpady 85 000,00 350 000,00 113 852,50 449 160,10
<br> Veřejné
<br> prostranství 920 000,00 843 925,30
<br> Sociální
<br> zabezpečení
<br> Sociální služby 10 000,00
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská
<br> policie 150 000,00 152 162,10
<br> Zastupitelstvo 360 250,00 355 498,00
<br> Správa úřadu 1 000,00 912 100,00 1 031 650,92
<br> Daně,pojištění a
<br> úroky 1 000,00 31 000,00 128,82 42 515,80
<br> Ostatní finanční
<br> operace 13 000,00 12 809,00
<br> Celkem 3 410 750,00 3 744 350,00 3 750 604,21 3 646 020,45
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje z
<br> financování 300 000,00
<br> Použitá rezerva (z
<br> BÚ) 333 600,00 195 416,24
<br> CELKEM -333 600,00 104 583,76
<br> Rok...