Obec Kouty IČO: 00579891
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017
<br> Fenix 8.31.004,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 8.5.2018 20:49:54
<br> V Koutech dne: 08.05.2018 Vyvěšeno dne: 09.05.2018 Sejmuto dne :
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne:
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017 PŘÍJMY 3 129 782,50 3 175 326,40 3 694 713,57 VÝDAJE 2 451 573,79 2 583 130,39 3 935 619,75 SALDO 678 208,71 592 196,01 -240 906,18
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 3 694 713,57 2 131 050,00 3 696 376,00 173,38 99,96
<br> VÝDAJE 2 409 948,65 2 185 070,00 3 265 553,00 110,29 73,80
<br> SALDO 1 284 764,92 —54 020,00 430 823,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 1 525 671,10 3 134 000,00 3 205 156,00 48,68 47,60
<br> SALDO -1 525 671,10 -3 134 000,00 -3 205 156,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost
<br> l—DANOVÉ PŘÍJMY 2 505 984,03
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 619 425,54 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 569 304,00 CELKEM PŘÍJMY 3 694 713,57
<br> Rozpočet schválený
<br> 239 000,00
<br> 57 800,00
<br> 2.1.Daňové příimy - gbrané položlg 2017
<br> Rozpočet po změnách
<br> 1 834 250,00 2 506 121,00
<br> 620 951,00
<br> 569 304,00
<br> 2 131 050,00 3 696 376,00
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> Sdílené daně 2 146 697,21 1 549 000,00 2 146 701,00
<br> Místní poplatky 154 409,00 136 250,00 154 542,00
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitostí 192 360,92 140 000,00 192 361,00
<br> Ostatní daňové příjmy 12 516,90 9 000,00 12 517,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 Leden 128 546,72 Únor 146 140,04 Březen 103 054,83 Duben 115 917,96 Květen 94 634,54 červen 130 605,96 Červenec 373 201,47 Srpen 143 391,32 Září 161 576,45 Říjen 115 461,71 Listopad 148 258,80 Prosinec 201 356,53 CELKEM
<br> 2016 139 019,00 150 907,68 184 099,58 121 726,73 124 910,76 166 306,92 181 472,23 145 239,62 153 503,87 132 993,80 146 930,57 213 434,75
<br> 2017 145 134,23 161 816,00 242 367,52 119 029,29 151 385,35 203 716,67 226 853,96 156 213,51 180 610,21 154 783,59 166 455,15 238 331,73
<br> 1 862 146,33 1 860 545,51 2 146 697,21
<br> %SR %UR
<br> 136,62 259,17
<br> 99,99 99,75
<br> 984,96 100,00 173,38 99,96
<br> %SR %UR
<br> 138,59 113,33
<br> 100,00 99,91
<br> 137,40 100,00 139,08
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6—KAPITÁLOVĚ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.Roz očtové hos odaření dle tříd - VÝJDAJE 2017
<br> Skutečnost
<br> 2 409 948,65 1 525 671,10 3 935 619,75
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> 2016 skut
<br> 628 127,00 80 217,00 181 765,00 890 109,00 116 495,00 178 442,00 778 884,39 69 394,00 54 155,00 1 600,00 39 411,00 1 238 381,39
<br> 1 496,00 4 949,00
<br> 6 445,00
<br> Rozpočet schválený 2 185 070,00 3 134 000,00 5 319 070,00
<br> 24,32 3,11 7,04
<br> 34,46 4,51 6,91
<br> 30,15 2,69 2,10 0,06 1,53
<br> 47,94
<br> 0,06 0,19
<br> 0,25
<br> Rozpočet po změnách 3 265 553,00 3 205 156,00 6 470 709,00
<br> 2017 skut
<br> 576 047,00 103 981,00 186 000,00 866 028,00 188 871,60 213 856,00 686 683,55 236 490,50 16 882,00 70 300,00 45 509,00 1 458 592,65
<br> 8 504,00 76 824,00
<br> 85 328,00
<br> %SR %UR
<br> 110,29 73,80 48,68 47,60 73,99 60,82
<br> 14,64 2,64 4,73
<br> 22,00 4,80 5,43
<br> 17,45 6,01 0,43 1,79 1,16
<br> 37,06
<br> 0,22 1,95
<br> 2,17
<br> Půjčené prostředky CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov,staveb Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) Pořízení vlastního majetku celkem
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> 2 134 935,39
<br> 437 046,00 16,92 11 149,00 0,43
<b...