KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dubenec,IČ: 00277801
<br> za rok 2017
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 30.10.2017 - 31.10.2017
- 19.3.2018 - 20.3.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dubenec
<br> 210
<br> 544 55 Dubenec
<br> Zástupci za Obec:
<br> - XXXXXXXX XXXXX - starosta
- XXXX XXXXXXXX,DiS - účetní obce
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání
<br> hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
<br> právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Při přezkoumání hospodaření obce Dubenec byly přezkoumány následující písemnosti:
<br>
<br> Bankovní výpis
<br> Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově
<br> kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u:
<br>
<br> Komerční banky č.účtu 2920601/0100
<br> České spořitelny č.účtu 2910286369/0800
<br> České spořitelny (obchod) č.účtu 5106535399/0800
<br> ČNB č.účtu 94-7414601/0710
<br> účet fondu vodovod č.účtu 35-2910286369/0800
<br>
<br> úvěrové účty u
<br> České spořitelny č.účtu 419687489/0800
<br> České spořitelny č.účtu 337807459/0800
<br>
<br> účet opatrovníka
<br> XXX - poštovní spořitelna č.účtu XXXXXXXXX/XXXX
<br>
<br> za období duben a listopad 2017 a nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br>
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec uzavřela Darovací smlouvu jako dárce dne 7.4.2017 s Královéhradeckým krajem a
<br> Správou silnic Královéhradeckého kraje,které byl majetek předán k hospodaření.Předmětem
<br> daru jsou p.p.č.2002/2,2229/1,2332,2950,3299,3361,3396,3511,3695,3706,3769 v
<br> k.ú.Dubenec,v hodnotě 885 997,72 Kč.Zastupitelstvo obce schválilo dar dne 21.8.2014 <,>
<br> právní účinky 11.4.2017 <.>
<br> Obec jako dárce poskytovala v roce 2017 dary ze svého rozpočtu,předmětem kontroly byly
<br> níže uvedené smlouvy:
<br> - Darovací smlouva ze dne 19.01.2017 s Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad
<br> Labem na finanční dar ve výši 3 000,- Kč,v ZO schváleno dne 20.10.2016 <,>
<br> - Darovací smlouva ze dne 20.03.2017 s SDH Dubenec na finanční dar ve výši 5 000,- Kč,v
<br> ZO schváleno dne 20.10.2017 <,>
<br> - Darovací smlouva ze dne 03.05.2017 s Obcí Doubravice na finanční dar ve výši 1 500,- Kč <,>
<br> v ZO schváleno dne12.04.2017 <,>
<br> - Darovací smlouva ze dne 10.05.2017 s Obcí Lanžov na finanční dar ve výši 3 802,- Kč,na
<br> školní autobusovou linku <,>
<br> - Darovací smlouva ze dne 14.07.2017 s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem na finanční
<br> dar ve výši 3 000,- Kč,v ZO schváleno 20.10.2016 <,>
<br> - Darovací smlouva ze dne 21.08.2017 se XXXXX XXXXXXX - oddíl šachu na finanční dar ve výši
<br> 5 000,- Kč,v ZO schváleno dne 10.05.2017 <.>
<br>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> V roce 2017 obec realizovala pouze zakázky malého rozsahu a to přes e-tržiště v
<br> elektronickém poptávkovém systému Baggira.cz,kde byly zakázky malého rozsahu
<br> poptávány v otevřeném výběrovém řízení a hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková
<br> cena.Obec nemá zpracovánu směrnici na zadávání zakázek malého rozsahu.Předmětem
<br> kontroly byly níže uvedené zakázky:
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 3
<br>
<br> Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na akci Revitalizace rybníka v obci
<br> - výzva k podání nabídky zpracována dne 09.08.2017
<br> - nabídky se podávají elektronicky prostřednictví poptávkového systému Baggira
<br> - lhůta pro podání nabídek od 14.08.2017 - 28.08.2017 do 12 hod <.>
<br> - v termínu podány 3 nabídky
<br> - nejnižší cenu nabídl dodavatel MV projekt spol.s r.o.ve výši 154 500,- Kč bez DPH
<br> - v ZO dne 13.09.2017 schválen dodavatel s nejnižší nabídkou a pověřen starosta objednáním
<br> služeb u tohoto dodavatele
<br> - do dílčího přezkoumání nebyla ještě uzavřena objednávka ani smlouva o dílo s vybranou
<br> firmou <.>
<br> - akce byla zrušena,oznámeno mailem <.>
<br>
<br> Ověřovatelé do...