Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /'
<br> č.j.: KUJI 2675612016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polesí
<br> se sídlem Polesí 23,394 68 Žirovnice,IČO 00583529 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 23.03.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2016 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 21.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Polesí Polesí 23 394 68 Žirovnice
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověřeni čislo XXX/XX
<br> Podklady předložili: JUDr.XXXXX XXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Polesí nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Polesí byly využity následující písemnosti:
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2014 zastupitelstvem dne 29.04.2015
<br> Zápisy zjednání finančního a kontrolního výboru ze dne 26.06.a 02.10.2015
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2015 až 2019 přijat zastupitelstvem dne 20.12.2013
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2015 přijata zastupitelstvem dne 17.12.2014
<br> Schválený rozpočet - na rok 2015 ze dne 11.02.2015
<br> Rozpočtová opatření - č.1 schváleno starostou obce dne 22.04 <.>,č.2 dne 05.05 <.>,č.3 dne 05.06 <.>,č.5 dne 02.07 <.>,č.6 dne 08.10 <.>,č.7 dne 02.11.a č.8 dne 31.12.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 projednán a schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 29.04.2015,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce od 17.03.do 29.04.2015 a na elektronická úřední desce od 16.03.do 29.04.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Účetní deník - ke dni 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - za prosinec 2015
<br> Kniha došlých faktur - za rok 2015 (O1 - 62)
<br> Kniha odeslaných faktur - za rok 2015 (01 - 03)
<br> Zřizovací listina organizační složky - jednotka SDH
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> lnventurni soupis majetku a závazků - inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31.12.2015,plán inventur ze dne 09.12.2015,inventarizační zpráva ze dne 15.01.2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2015
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Účetní doklady - za prosinec 2015 (ČNB č.15-802-00015,KB č.15-801-00246 - 15-801-00278) -
<br> Pokladní doklady- za prosinec 2015 (PPD č.27,VPD č.71 - 78)
<br> Faktura - č.31540308 ze dne 15.10.2015 na 175.984 Kč za rekonstrukci vytápění v budově obecního úřadu - úhrada dne 27.10.2015
<br> Bankovní výpisy - za prosinec 2015 (ČNB č.14,KB č.49 - 53)
<br> Smlouvy nájemní - smlouva o pronájmu pozemků ze dne 30.12.2015
<br> Smlouvy & další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva 22011200372 ze dne 24.09.2015 o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny,žádost o dotaci ze dne 21.01.2015,závěrečná zpráva 6 vyúčtování ze dne 25.11.2015 - dotace ID 0014380209 na zajištění akceschopnosti jednotky SDH - závěrečné vyúčtování ze dne 07.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce od 15.01.do 11.02.2015 a na elektronické úřední desce od 16.01.do 11.02.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 05.11.2014
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2015
<br> Darovací smlouva - ze dne 19.08.2015 o poskytnutí finančního daru obcí jinemu subjektu
<br> Smlouva dilo - č.312015 ze dne 19.05.2015 na rekonstrukci topení v budově obecního úřadu
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr č.112015 na prodej nemovitostí čp.16 a záměr č.212015 na pronájem pozemků zveřejněny od 29.10.do 25.11.2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 17.12.2014,ze dne 14.01 <.>,11.02 <.>,29.04 <.>,29.07 <.>,21.10.a 09.12....