Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> č.j.: KUJl 18927/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polesí
<br> se sídlem Polesí 23,394 68 Žirovnice,IČO; 00583529 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 26.února 2015 podle % 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.března 2015 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sg4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 16.března 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Polesí Polesí 23 394 68 Žirovnice
<br> Přezkoumání vykonat:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: JUDr.XXXXX XXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 55 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax; 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz.|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749.ID datově schránky: ksab3eu
<br> fl
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Polesí nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Polesí byly využity následující písemností:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2015 - 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2013 Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2014 schválena zastupitelstvem obce dne 20.12.2013 Schválený rozpočet — na rok 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 26.2.2014 Rozpočtová opatření - č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.5.2014
<br> č.2 schváleno starostou obce dne 30.6.2014
<br> č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 1.10.2014 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce i elektronicky ve dnech 2.- 28.4.2014,závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce dne 29.4.2014 Účetní závěrka za rok 2013 schválena zastupitelstvem obce dne 29.4.2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014 Rozvaha - k 31.12.2014 Výkaz zisku a ztráty — za rok 2014 Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úřední desce í elektronicky ve dnech 7.- 26.2.2014 Příloha rozvahy — k 31.12.2014 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni — ze dne 20.12.2013,22.1 <.>,26.2 <.>,29.4 <.>,30.5 <.>,11.7 <.>,1.10 <.>,5.11.a17.12.2014 Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 19.2.2014,13.6.2014,19.9.2014,21.11.2014 Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 19.2.2014,13.6.2014,19.9.2014,21.11.2014 Pokladní kniha - za rok 2014 Kniha došlých faktur- za rok 2014 Evidence poplatků - za odpady a za vodné inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2014,plán inventur ze dne 17.12.2014,inventarizační plán ze dne 20.1.2015 Mzdová agenda — rekapitulace mezd za prosinec 2014 Evidence majetku - k 31.12.2014 Účetní doklady - č.14-801-00039 — 14-801—00048,č.14—801-00167 - 14-801-00189 Pokladní doklady - za leden 2014 (příjmové pokladní doklady č.1 - 11,výdajové pokladní doklady č.1 - 7) Bankovní výpisy - k 31.12.2014 - Komerční banka,Česká národní banka Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 15.7.2014 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na zpracování územního plánu (smlouva č.ID 22008580013 ze dne 19.2.2014,vyúčtování ze dne 30.10.2014,dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na modernizaci obecního rozhlasu (smlouva č.lD 22007890372 ze dne 23.6.2014,vyúčtování ze dne 21.10.2014) Odměňování členů zastupitelstva — za prosinec 2014 Smlouvy o dílo - smlouva o dílo č.SR1030/14 ze dne 21.5.2014 na dodávku a montáž bezdrátově ústředny veřejného rozhlasu,smlouva mandátní o dílo ze dne 26.9.2012 na zpracování územního plánu Odpisový plán na rok 2014
<br> C.Plnění opatření přiiatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
<br> a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2014: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> l.Při přezkoumání hospodaření obce Polesí za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná rizika,která by mohla
<br> mít negativní dop...