Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /]
<br> Č.j.: KUJI 10895/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka
<br> se sídlem Lhotka 11,588 56 Telč,IČO 00373800 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 18.září 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 22.února 2018 jako konečné přezkoumání
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec XXXXXX XXXXXX XX XXX XX Telč
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> 5 119 odst.5 — Neprojednání činnosti výborů zastupitelstvem
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva obce v průběhu roku 2017 nebylo doloženo projednávání výsledků kontrol provedených finančním a kontrolním výborem obce,přestože finanční výbor provedl šest a kontrolní výbor pět kontrol <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2018 až 2021 schválen zastupitelstvem dne 20.03.2017 — na internetových stránkách obce zveřejněn od 20.03.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc červen 2017
<br> Rozpočtové opatření — starostou obce schváleno rozpočtové opatření č.1 dne 30.06.2017 -
<br> schválený závěrečný účet zveřejněn od 26.06.2017
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2017 (psi,odpady vodné a stočné)
<br> Pokladní kniha — za měsíc červen 2017
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 30.06.2017
<br> Vnitřní předpis a směrnice - dne 23.01.2017 schválené zastupitelstvem pro rok 2017
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 12.12.2016; ze dne 23.01 <.>,06.03 <.>,20.03 <.>,29.05.a 26.06.2017
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 ze dne 06.03.2017 - schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce od 16.03.2017
<br> Bankovní výpisy - za měsíc červen 2017 (KB č.6,ČNB č.6)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.06.2017
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 zastupitelstvem dne 26.06.2017
<br> Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.06.2017
<br> Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26.06.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc červen 2017 (PPD 01 - 03,VPD O1 - 08)
<br> Evidence majetku — vedena v PC
<br> Učetní deník — za měsíc červen 2017
<br> Kniha odeslaných faktur — za období leden až červen 2017 (O1 - O7)
<br> Účetní doklady - za měsíc červen 2017 (KB č.110043 - 110050,ČNB č.140006)
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2017 schválena zastupitelstvem dne 12.12.2016 - na internetových stránkách obce zveřejněna od 12.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.06.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.06.2017
<br> -2_
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 13.02.do 06.03.2017
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 31.03.2017 na úklid lesa a pálení klestí,ze dne 31.05.2017 na tesařské práce,ze dne 01.06.2017 na administrativní práce,ze dne 30.06.2017 na obsluhu tábořiště
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - starostou obce schváleno rozpočtové opatření (dále RO) č.2 dne 31.08.2017 - na internetových stránkách obce zveřejněno od 11.09.2017,RO č.3 schváleno dne 30.09.- zveřejněno od 02.10 <.>,RO č.4 schváleno dne 31.10.- zveřejněno od 27.11 <.>,RO č.5 schváleno dne 30.11.— zveřejněno od 01.12 <.>,RO č.6 schváleno dne 31.12.2017 - zveřejněno od 02.01.2018
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Účetní denik - za měsíc prosinec 2017
<br> Kniha došlých faktur - za období červenec až prosinec 2017 (72 — 140)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období červenec až prosinec 2017 (08 - 09)
<br> Faktura - č.17012...