Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> Č.j.: KUJI 37061/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka
<br> se sídlem Lhotka 11,588 56 Telč,IČO 00373800 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 19.května 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.června 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.června 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec XXXXXX XXXXXX XX XXX XX Telč
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka (JI) byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2014 až 2019 přijat zastupitelstvem dne 04.11.2013
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 přijata zastupitelstvem dne 30.11.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 10.01.do 29.02.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 ze dne 07.03.2016
<br> Rozpočtová opatření - starostou obce schváleno rozpočtové opatření č.1 dne 31.05 <.>,č.2 dne 30.06 <.>,č.3 dne 30.09 <.>,č.4 dne 31.10 <.>,č.5 dne 30.11.a č.6 dne 31.12.2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 07.03.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 15.02.do 07.03.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Účetní deník - za měsíc prosinec 2016
<br> Kniha došlých faktur - za období roku 2016 (01 - 136)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období roku 2016 (01 - 08)
<br> Faktura- c3092016 ze dne 30.09.2016 na 188.000 Kč- úhrada dne 03.10.2016
<br> Bankovní výpisy- za měsíc prosinec 2016 (KB č 12,ČNB č.14)
<br> Účetní doklady- za měsíc prosinec 2016 (KB č.110081 - 110089,ČNB č.140014)
<br> Pokladní kniha- za měsíc listopad 3 prosinec 2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc listopad a prosinec 2016 (144 - 180)
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2016 (psi,odpady,vodné a stočné)
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - plán inventur schválen zastupitelstvem dne 12.12.2016,inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31.12.2016,inventarizační zpráva ze dne 31.01.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 03.11.2014
<br> Smlouva nájemní - smlouva o pronájmu pozemků ze dne 14.10.2016 - schváleno zastupitelstvem dne 03.10.2016
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr pronájmu pozemků zveřejněn na úřední
<br> desce od 10.09.do 03.10.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím — smlouva ZZO1488.0437 ze dne 04.04.2016 o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na "Úpravy na budově skladu obce" - žádost o dotaci ze dne 22.01.2016,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 05.12.2016
<br> Dohody o provedení práce — ze dne 01.03.2016 na administrativní práce,ze dne 30.04.2016
<br> na úklid lesa po těžbě,ze dne 29.07.2016 na sečení,hrabání a úklid
<br> Vnitřní předpis a směrnice - schválené zastupitelstvem dne 30.11.2015 s účinností od 01.01.2016
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 30.11.2015; ze dne 11.01 <.>,07.03 <.>,14.05 <.>,25.07 <.>,03.10.a 12.12.2016
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2015 zastupitelstvem dne 07.03.2016
<br> Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 05.02 <.>,25.07.a 12.12.2016
<br> Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 11.01 <.>,07.03 <.>,16.05 <.>,25.07 <.>,...