Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJl 5608/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka
<br> se sídlem Lhotka 11,588 56 Telč,IČO: 00373800 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.1.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.února 2016 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona
<br> c.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 15.února 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec XXXXXX XXXXXX XX XXX XX Telč
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka byly využity následující písemnosti:
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31.12.2015 (nulový stav pokladny)
<br> Učetní deník - předložen měsíc leden - prosinec rok 2015 (elektronicky)
<br> Činnost výborů ZO - předloženy zápisy kontrolního výboru ZO ze dne 9.2.2015 - kontrola pokladny s pokladní knihou,ze dne 19.5.2015 — kontrola pokladní knihy,ze dne 2.7.2015 - kontrola pokladního zůstatku,finančního výboru ZO ze dne 5.2.2015 - návrh rozpočtu obce Lhotka na rok 2015,ze dne 2.11.2015 - návrh rozpočtové opatření,ze dne 20.12.2015 - návrh rozpočtového opatření
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2015 (fa.č.1 - 9)
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy zápisy ZO jednání dne 12.1.2015,jednání ZO dne 7.9.2015,jednání 20 dne 26.1.2015,jednání 20 dne 23.3.2015,jednání ZO dne 20.4.2015,jednání 20 dne 29.6.2015,jednání ZO dne 7.9.2015,jednání 20 dne 30.11.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Účetní doklady - měsíc prosinec rok 2015 (bankovní výpis č.12 str.2/6 ze dne 7.12.2015,str.3/6 ze dne 17.12.2015)
<br> Účetnictví ostatní - předloženy odpisy majetku rok 2015
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31.12.2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Kraj Vysočina a obec Lhotka neinvestiční dotace z rozpočtu kraje POW "Oprava povrchu místní komunikace" ZZ01120/0437 ve výši 105 000 Kč ze dne 10.7.2015 (žádost ze dne 27.1.2015,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 29.12.2015)
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě) - "Smlouva - smlouva kupní" p.č.st.6/3 ze dne 13.2.2015 - právní účinky dne 9.4.2015 - schválení 20 jednání dne 12.1.2015 Smlouvy o dílo - "Smlouva č.29205/2015 - Oprava povrchu místní komunikace" ve výši 250 221,42 Kč včetně DPH ze dne 28.4.2015
<br> Příloha rozvahy - předložena ke dni 31.12.2015
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda - Administrativní práce" ze dne 1.3.2015,„Dohoda - Práce v lese a úklid po těžbě“ ze dne 30.9.2015
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31.12.2015,Proškolení DlK ze dne 30.11.2015,Plán inventur ze dne 30.11.2015,Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2016
<br> Faktura - fa.č.F2015031 - "Malotraktor VARI GLOBAL a vozík" vystavena dne 7.4.2015 ve výši 54 520 včetně DPH - úhrada dne 7.4.2015
<br> Rozvaha — předložena ke dni 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - prosinec rok 2015 (elektronicky)
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen ke dni 31.12.2015
<br> Smlouvy ostatni - Kraj Vysočina a obec Lhotka neinvestiční dotace z rozpočtu kraje OŽP/2015/58 "Štamberk a kamenné moře" ID 83542 ve výši 35 200 Kč ze dne 25.6.2015 — připsáno na účet dne 17.9.2015
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostou obce dne X.7.2015,č.2 schváleno starostou obce dne 30.9.2015,č.3 schváleno starostou obce dne 30.11 2015,č.4 schváleno starostou obce dne 30.12.2015
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2015 (KB,a.s <.>,ČNB)
<br> Pokladní doklady — měsíc prosinec rok 2015 (souhrnný příjmový doklad č.32,38,příjmový doklad č.33,34)
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - prosine...