Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJl 1111212015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka
<br> se sídlem Lhotka 11,588 56 Telč,IČO: 00373800 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 31.1.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.února 2015 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 18.února 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec XXXXXX XXXXXX XX XXX XX Telč
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Vít Zachariáš pověření číslo 600/14
<br> Podklady předložili: XXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocína.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na období 2015 až 2019
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - stanovena zastupitelstvem obce dne 16.12.2013 Schválený rozpočet- na rok 2014,schválen zastupitelstvem obce dne 10.3.2014 Rozpočtová opatření - 1,2 a 3,schválena starostou obce dne 17.6.2014,17.9.2014 a 30.12.2014
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 29.4.2014 do 19.5.2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013,závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce dne 19.5.2014 bez výhrad
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2014
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2014
<br> Hlavní kniha - sestavena k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha - sestavena k 31.12.2014
<br> Kniha došlých faktur - sestavena k 31.12.2014,vedena v PC
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena k 31.12.2014,vedena v PC
<br> Evidence poplatků - za odpady,vodu a ze psů
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2014
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě) - kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 1.10.2014 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí k 3.12.2014
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 10.2.2014 do 10.3.2014
<br> Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc prosinec
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2014
<br> Účtový rozvrh - sestaven k 31.12.2014
<br> Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.2.2014,19.5,2014,11.11.2014 a 31.12.2014
<br> Zápis zjednání finančního výboru ze dne 5.2.2014,17.11,2014 a 20.12.2014
<br> Účetní závěrka obce Lhotka schválena zastupitelstvem obce dne 19.5.2014
<br> Dohody o provedení práce — na administrativní práce ze dne 14.11.2014
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 16.12.2013,13.1.2014,10.3.2014,19.5.2014,16.6.2014,28.7.2014,8.9.2014,3.11.2014 317.11.2014 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - vyúčtování a prvotní doklady neinvestiční dotace POW ZZOO789.0436 ze dne 4,12.2014 ve výši 106 tis.Kč na realizaci akce "Oprava požární nádrže"
<br> Inventurní soupis majetku a závazků - sestaveny k 31.12.2014,plán inventur ze dne 17.11.2014,inventarizační zpráva ze dne 31.1.2015
<br> Pokladní doklady - za měsíc červen 2014,doklady č.108 až 138
<br> c.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2014: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr l.Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> Ill.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel : Hodnota ukazatele Podí...