Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJl 34018/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Leskovice
<br> se sídlem Leskovice 51,394 14 Leskovice,IČO 00248509 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 03112015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 16.května 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření,Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst,1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 16.května 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Leskovlce Leskovíce 51 394 14 Leskovice
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXX — XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX - místostarosta
<br> XXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 802 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocinácz IČO: 70890749,lD datové schránky.ksab3eu
<br> %
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Leskovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky svýjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Leskovice byly využity následující písemnosti:
<br> Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - ze dne 10.09.2015
<br> Rozpočtový výhled - dne 21.12.2012 projednán zastupitelstvem rozpočtový výhled na období let 2013 až 2016 a dne 15.05.2015 na období let 2016 až 2018
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2015 (psí,odpady,vodné a stočné)
<br> Účetní deník - ke dni 30.09.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 12.12.2014
<br> Vnitřní předpis a směrnice - soubor vnitřních předpisů pro oblast vedení účetnictví,evidence majetku.<.>.ze dne 01.02.2015
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.09.2015
<br> Účetní doklady - za měsíc září 2015 (KB č.15-801-00436 - 15-801—00491,ČNB č.15—802- 00013 - 15-802—00014)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.09.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.09.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 projednán a schválen zastupitelstvem s výhradou dne 29.06.2015,návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 13.06.do 28.06.2015
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 01.01.2015 na vedení obchodu a úklid kanceláře obecního úřadu,ze dne 01.05.2015 na opravu obecních laviček,sečení obecní zeleně,vedení knihovny a vedení kroniky,ze dne 01.06.2015 na údržbu obecní zeleně a na údržbu BIO skládky
<br> Bankovní výpisy - za měsíc září 2015 (KB č.9 a 10,ČNB č.9)
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 16.01 <.>,30.01 <.>,20.02 <.>,07.03 <.>,20.03 <.>,10.04 <.>,24.04 <.>,15.05 <.>,19.06 <.>,29.06 <.>,14.08 <.>,04.09.a 18.09.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.09.2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - dotace z Fondu Vysočiny - smlouva č.FV00965.0015 ze dne 30.06.2014,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 23.06.2015
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 30.09.2015
<br> Rozpočtová opatření - č.1 schváleno zastupitelstvem dne 10.04.2015,č.2 schváleno starostou obce dne 15.04 <.>,č.3 dne 10.05 <.>,č.4 dne 05.06 <.>,č.5 dne 20.07 <.>,č.6 dne 31.07 <.>,č.7 dne 3108 <.>,č.8 dne 01.09.a č.9 dne 30.09.2015
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2015 stanovena zastupitelstvem dne 16.01.2015
<br> Smlouvy nájemní- ze dne 17.03.2015 o pronájmu dvou rybníků
<br> Pokladní doklady - za měsíc září 2015 (144 - 159)
<br> Pokladní kniha - za měsíc září 2015
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 27.02.do 20.03.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2015 (O1 - 52)
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - směna pozemků - záměr zveřejněn od 11.07.do 08.08.2014
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až září 2015 (01 - 165)
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2014 zastupitelstvem dne 19.06.2015
<br> Zápisy zjednání finančního výboru ze d...