KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ
<br> »ÉŽODDĚLENÍ PŘEZKQUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oBcí A KONTROLY
<br> šjggoupova 18,306 13 Plzeň Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1794/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC DSO Odpad.hosp.Lazce,ICO: 18232493 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 4.11.2016 6.3„ 2017
<br> na zákíadě zákona cf 420/2004 Sb.<.> opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných oešků & dobrovolných svazků obcí._
<br> Místo provedení přezkoumání: DSG OdpadťhospLazce p.o.box 10,346 01 Horšovský Týn
<br> Přezkoumaně období: 1.1.2016 - 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis.Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - RNDr.XXXXX XXXXXX “jednatei DSC) Lazce
<br> — Libuše Biažíková - účetní DSO Lazce
<br> A„ Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona
<br> () přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu Ši a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází - ze zněníprávníoh předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemností Popis písemností Návrh rozpočtu zveřejněn na úředních deskách členských obcí 10.11.4 8.12.2015 Rózpočtová opatření č.1 - schváleno členskou schůzí svazku—8.12.2016 Rozpočtový výhled na období 2015 — 2018 Schválený rozpočet schválen valnou hromadou 8.12.2015“ Závěrečný účet za rek 2015 schválen VH 21.6.2016 bez výhrad <,>
<br> zveřejněn na úředních deskách a v elektronické podobě členských obcí 23.5.— 21.6.2016
<br> Bankovní výpis za období leden - prosinec 2016 Faktura za období leden — prosinec 2018 Hlavní kniha k 31.12_ 2016
<br> lnventurní soupis majetku k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktor za období leden » prosinec 2016 Příloha rozvahy ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha ke dni 31 12.2010
<br> Účetní deník leden až prosinec 2016
<br> Účetní doklad k BÚ u Čs.spořitelny za leden až prosinec 2016 Výkaz pro hodnocení za období leden — prosinec 2016 plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů za období prosinec 2015 — prosinec 2016 dobrovolných svazků obcí
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO odpad.hosp.Lazce: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.'
<br> C.Závěr
<br> !.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> í,; Š:
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpadhoeplazce za rok 2016 Llehvlv zjištěny chyby a nedostal—tv (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 SM
<br> lll.Pří přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpadhosplazce za rok 2016
<br> hle-uvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Pří přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.l.<.> azoe za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle © 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> o) podl! zastaveneho majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 6.3,2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> kontrolorka pověřená řízením
<br> přezkoumání lít/$ MD
<br> Vlků“ MW: n,gr.2941
<br> mm 20413 ' * %
<br> » „ / „ »» „„,„ m ale ooonžmoe Vfd/ZÍ/ŽWk 20% M“- Wl? MW,W ? 34.5 22 ?ohěžovlce