Návrh na schválení výsledku hospodaření k 31.12.2017
<br> Obec BUDKOV,IČO: 00583332
<br> Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXX
<br> Výsledek hospodaření Obce BUDKOV k XX.XX.2017
Výsledek hospodaření Obce BUDKOV v roce 2017 byl zpracován
na základě výsledných účetních sestav k 31.12.2017
<br> Celkové příjmy
Celkové výdaje
Financování
PS stav účtů k 1.1.2017
KS stav účtů k 31.12.2017
<br> Stav peněžních prostředků:
ZBÚ + ČNB
Pokladna 0,00 Kč
Celkem finanční prostředky
<br> Přijaté dotace
4111 Volby
4112 Globální dotace
4122 Lesy
4122 Oprava KD
<br> Plnění příjmů a čerpání výdaje dle jednotlivých paragrafů a položek jsou
vyčísleny v příloze rozboru hospodaření,které jsou vyvěšeny na úřední desce
a elektronicky.Podrobné přehledy jsou k nahlédnutí
na Obecním úřadě Budkov
<br> Vyvěšeno: Schváleno v OZ dne:
<br> Sňato:
<br> Ing.XXXX XXXXXX
starosta
<br> X XXX XXX,XX Kč
X XXX XXX,47 Kč
<br> 347 169,75 Kč
1 061 140,50 Kč
1 408 310,25 Kč
<br> 1 408 310,25 Kč
<br> 1 408 310,25 Kč
<br> 22 000,00 Kč
57 800,00 Kč
<br> 5 220,00 Kč
210 000,00 Kč
<br>
<br> Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2017
Obec BUDKOV,IČO: 00583332
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br> Schváleno v OZ BUDKOV dne:
<br> Vyvěšeno i v elektronické podobě <.>
<br> Přílohy:
<br> - přehledy o hospodaření Obce BUDKOV za rok 2017
<br> - FIN2-12
<br> - Výkaz zisku a ztrát
<br> - Rozvaha
<br> - Příloha
<br> - Zápis z inventarizace majetku k 31.12.2017
<br> - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
<br> Shora uvedené podrobné přehledy jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním
úřadě BUDKOV <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXX
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2016 2017
<br> upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost
<br> Nekonsolidované příjmy -282,00 89,60
Příjmy po konsolidaci -282,00 89,60
Nekonsolidované výdaje 67,49
Výdaje po konsolidaci 67,49
Financování - třída 8 374,00 317,00 -347,00 -721,00 0,00
Saldo-HV před konsolidací -374,00 -317,00 347,00 0,00 0,00
Saldo-HV po konsolidací 374,00 317,00 -347,00 -721,00 0,00
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku <.>
Počet změn rozpočtu ……….<.> a provedených rozpočtových opatření 14 <.>
Objem RO v Kč v příjmech 510.030,- Kč a objem RO v Kč ve výdajích 379.682,-Kč <.>
<br> Rozpočtové změny v příjmech - neinvestiční dotace,daň PO,DPH
Rozpočtové změny ve výdajích - oprava střechy KD a výstavba hřiště
<br> Dosažený přebytek Kč 347 tis <.>
<br> Přebytek je zapřičiněn vyššími příjmy DPFO,DPPO,DPH <.>
<br> z toho na ZBÚ 1.111.490,98Kč
z toho na ČNB 296.829,27Kč
<br> Použití úvěrů: objem ……………………….<.> na co ……………………… <.>
půjček: objem ……………………….<.> na co ……………………….<.>
návratných výpomocí: objem ……………………….<.> na co ……………………
<br> Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.………………….<.>
Obec Budkov nemá k 31.12.2017 žádné úvěrové zatížení <.>
<br> "Hodnotící zpráva za rok 2017 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu" za obec
BUDKOV,IČ 00583332 Jihočeského kraje
<br> Podkladem pro vypracování číselné části "zprávy" jsou roční účetní a finanční výkazy,doplněné
o stručné,ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí,které z účetních výkazů nelze zjistit <.>
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu
v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> Ukazatel rozpočtu
v tis.Kč
<br> Rozdíl
skutečnosti
<br> 2017-
2016
<br> % plnění
2017/2016
<br> 2 777,00 2 709,00 2 761,00 2 427,00
2 777,00 2 709,00 2 761,00 2 427,00
4 101,00 3 082,00 3 078,00 2 080,00 -1 002,00
4 101,00 3 082,00 3 078,00 2 080,00 -1 002,00
1 324,00
<br> -1 324,00
1 324,00
<br> Příjmy v roce 2017 jsou oproti roku 2016 nižší zejména z důvodu omezení těžby dřeva a jeho nízké výkupní ceně <.>
Výdaje poklesly na záklaně menších investic než v roce předtím <.>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho
vzniku,stav peněžních prostředků) <.>
<br> Zůstatek na všech účtech celkem Kč 1.408.310,25
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše
s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
Použití rezervního fondu (objem ……………… na co …………….),fondu sociálních potřeb …………….<.>
rozvoje bydlení ……………,dalšího fondu (jakého) ………………… <.>
<br>
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání <.>
2016 2017
<br> upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost
<br> Daňové 165,00 111,42
Vlastní nedaňové 988,00 965,00 850,00 522,00 -443,00 54,09
Vlastní kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem vlastní příjmy -278,00 88,46
<br> 6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým <.>
2016 2017
<br> upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost
<br> Vlastní příjmy celkem -278,00 88,46
Neinvest.dotace celkem 189,00 189,00 295,00 295,00 106,00 156,08
Investiční dotace celkem 110,00 110,00 0,00 0,00 -110,00 0,00
Ostatní,jiné příjmy celkem 0,00 0,00 ...