KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ,ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ PIOSPODAŘENÍ
OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Mikroregíon Zbirožsko,IČO: 70802912
<br> za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 11.11.2015 a 20.4.2016
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: sídlo DSO Mikroregíon Zbirožsko
Masarykovo náměstí 112,338 08 Zbiroh
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 - 31.12.2015
<br> Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> kontroloři:
XXXXX XXXXX
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
Ing.XXXXX XXXXX - předseda DSO
<br> - Vladislava Kubálová - účetní DSO
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Pravidla rozpočtového provizoria stanovena orgánem DSO 2.12.2014
Rozpočtová opatření čís.1 - 3
Rozpočtový výhled na období 2016-2017
Schválený rozpočet na rok 2015 schválen orgánem DSO dne 29.4.2015
Závěrečný účet za rok 2014 schválen orgánem DSO dne 29.4.2015
Bankovní výpisy za přezkoumané období
Faktury za přezkoumané období
Hlavní kniha sestavená k 31.12.2015
Inventurní soupisy majetku a
závazků
<br> sestavené k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy sestavená k 30.9.a 31.12.2015
Rozvaha sestavená k 30.9.a 31.12.2015
Účetní deník za přezkoumané období
Účtový rozvrh platný v přezkoumaném období
Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
<br> sestavený k 30.9.a 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.9.a 31.12.2015
Zápisy zjednání orgánů
dobrovolných svazků obcí
<br> ze dne 2.12.2014,4.2.2015,26.3.2015,29.4.2015 a
5.11.2015
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílěím přezkoumání za rok 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 2
<br>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko za rok 2015
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO
<br> b) podíl závazků na rozpočtu DSO
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO
<br> 0,00 %
<br> 0,00 %
<br> o %
<br> Podpisy kontrolorů:
Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXX XXXXX
<br> ArAX
<br> o
čuOUCU/
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> 3
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v § 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje <,>
odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18 <,>
306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího
přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion
Zbirožsko o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> Ing.XXXXX XXXXX
předseda DSO
<br> MIKROREGION zbirožsko
Masarykovo nám.112
<br> 338 08 ZBIROH
IČO: 708 02 912
<br> Dne: 20.4.2016
<br> Rozdělovník:
<br> Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzal(a)
<br> 1 1
DSO Mikroregion
Zbirožsko Ing.XXXXX XXXXX
<br> X X
Krajský úřad
Plzeňského kraje Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> X