KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> \:
<br> Cj: EKI/2103117
<br> Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření USC Hlohovice,ICO: 00258709 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 09.05.2018
<br> v
<br> na základě zákona C.420/2004 Sb <.>,Opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrOvolných svazků Obci <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Hlohovice,Hlohovice 80,338 08 Zbiroh
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX - kontrolorka:
<br> - XXXXX XXXXX
<br> Při přezkoumání byly přítomny: - XXXXX XXXXXXXXX - starostka Obce
<br> - XXXXX Kieinhampiová — účetní Obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona O přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rOk 2017 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách Obce
<br> Rozpočtová opatření
<br> čís.1 — 9 schválena ZO (starostkou Obce),zveřejněna na UD a internetových stránkách Obce
<br> Rozpočtový výhled
<br> na Období 2018 - 2021 zveřejněn na UO a internetových stránkách obce
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017 schválen ZO 21.12.2016,zveřejněn na UD a internetových stránkách obce
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 schválen ZO 31.5.2017,zveřejněn na UD a internetových stránkách Obce
<br> Bankovní výpisy
<br> k 31.12.2017
<br> Faktury
<br> došlé čís.20001—20191
<br> Hlavni kniha
<br> za období 13/2017
<br> inventurní soupisy majetku a závazků
<br> účtů 018,019,021,022,028,042,078,088,132,192,231,263,314,315,321,331,336,337,374,902
<br> Kniha došlých faktur
<br> za období leden - listopad 2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za Období leden - prosinec 2017
<br> Pokladní doklady
<br> čís.177 - 294
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za Období říjen - prosinec 2017
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Účetní doklady
<br> čís.60003 — 60035
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> Darovací smlouvy
<br> ze dne 19.12.2017 - přijetí daru - pozemky,ze dne 12.4.2017 - poskytnutí finančního daru
<br> Dohody O provedení práce
<br> ze dne 1.4.2017 — oprava elektroinstalace v kostele <,>
<br> ze dne 1.6.2017 - oprava hasičské zbrojnice <,>
<br> ze dne 1.8.2017 - rozvody elektřiny v hasičské zbrojnici
<br> Smlouvy O dilo
<br> ze dne 31.5.2017 - Oprava povrchu místní komunikace Mostiště <,>
<br> ze dne 14.7.2017 - Oprava střechy Obecní budovy v Hlohovičkách <,>
<br> ze dne 4.9.2017 - Oprava hráze rybníka
<br> 2
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna)
<br> ze dne 5.4.2017,8.5.2017,5.6.2017,6.4.2017,27.11.2017- prodej pozemků <,>
<br> ze dne 11.7.2017 - koupě pozemků
<br> ze dne 27.11.2017 - směna pozemků
<br> Zveřejněné záměry O nakládání s majetkem
<br> související s uzavřenými smlouvami O prodeji,směně pozemků
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze dne 1.2.2017,15.3.2017,26.4.2017,31.5.2017,12.7.2017,13.9.2017,25.10.2017,22.11.2017,13.12.2017
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> FV ze dne 15.2.2017,12.7.2017 KVzedne 12.7.2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohovice:
<br> nebvlv zjištěny CÍL/bv & nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohovice za rok 2017
<br> Nebvlv ziištěnv chyby a negostaLkv (& 10 odst.3 gsm.aj zákona
<br> č.420/2004 Sb.!
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohovice za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohovice za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 Odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,45 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,64 %
<br> O) polgil zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Byl zjištěn dleš 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou Odpovědnostje nulový
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Hlohovice k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle prá...