I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Mariánskolázeňsko Tři Sekery 157,353 01 Tři Sekery
<br> 712033542017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 776 707,804116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 687 873,80 1 687 872,4195,00 100,00
<br> 0000 1 019 420,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 519 420,00 519 420,0050,95 100,00
<br> 0000 300 000,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 163 164,00 163 163,7054,39 100,00
<br> 3 096 127,80 2 370 457,80 2 370 456,110000 * 76,56 100,00
<br> 3 096 127,80 2 370 457,80 2 370 456,11000 ** 76,56 100,00
<br> 2143 10 000,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 000,00 8 015,0080,15 80,15
<br> 10 000,00 10 000,00 8 015,00Cestovní ruch2143 * 80,15 80,15
<br> 10 000,00 10 000,00 8 015,00Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch214 ** 80,15 80,15
<br> 3900 712 796,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 929 264,00 929 264,00130,37 100,00
<br> 712 796,00 929 264,00 929 264,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 130,37 100,00
<br> 712 796,00 929 264,00 929 264,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo390 ** 130,37 100,00
<br> 6149 0,002329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 52 982,00 0,000,00 0,00
<br> 0,00 52 982,00 0,00Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená6149 * 0,00 0,00
<br> 0,00 52 982,00 0,00Všeobecná vnitřní státní správa(nezařazená v jin.funkcích)614 ** 0,00 0,00
<br> 6171 10 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 145 828,00 145 828,001 458,28 100,00
<br> 10 000,00 145 828,00 145 828,00Činnost místní správy6171 * 1 458,28 100,00
<br> 10 000,00 145 828,00 145 828,00Regionální a místní správa617 ** 1 458,28 100,00
<br> 6310 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 144,7514,48 14,48
<br> 6310 10,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 0,000,00 0,00
<br> 1 010,00 1 010,00 144,75Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 14,33 14,33
<br> 1 010,00 1 010,00 144,75Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 14,33 14,33
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 1 740 000,000,00 0,00
<br> 6330 0,004138 Převody z vlastní pokladny 0,00 90 000,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 1 830 000,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 1 830 000,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br> 3 829 933,80 3 509 541,80 5 283 707,86PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 150,55137,96
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 3299 776 400,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 704 505,00 704 505,0090,74 100,00
<br> 3299 312 400,005021 Ostatní osobní výdaje 333 600,00 333 600,00106,79 100,00
<br> 3299 201 864,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 179 629,00 179 629,0088,99 100,00
<br> 3299 69 876,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 64 666,00 64 666,0092,54 100,00
<br> 3299 3 105,605038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 959,60 2 959,0095,28 99,98
<br> 3299 25 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 652,00 25 651,00102,60 100,00
<br> 3299 30 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 37 211,00 37 210,10124,03 100,00
<br> 3299 2 000,005161 Poštovní služby 680,00 680,0034,00 100,00
<br> 3299 6 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 400,00 2 400,0040,00 100,00
<br> 3299 20 000,005164 Nájemné 15 261,00 15 261,0076,31 100,00
<br> 3299 9 500,005167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 12 000,00126,32 100,00
<br> 3299 28 000,005169 Nákup ostatních služeb 138 761,00 138 760,20495,57 100,00
<br> 3299 5 000,005171 Opravy a udržování 11 031,00 11 030,35220,61 99,99
<br> 3299 10 000,005172 Programové vybavení 100,00 99,000,99 99,00
<br> 3299 84 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 151,00 70 150,0083,51 100,00
<br> 3299 50 000,005175 Pohoštění 37 862,00 37 861,4075,72 100,00
<br> 3299 500,005194 Věcné dary 8 759,00 8 759,001 751,80 100,00
<br> 3299 0,005424 Náhrady mezd v době nemoci 2 923,00 2 923,000,00 100,00
<br> 1 633 645,60 1 648 150,60 1 648 144,05Ostatní záležitosti vzdělávání3299 * 100,89 100,00
<br> 1 633 645,60 1 648 150,60 1 648 144,05Ostatní činnost a nespecifikované výdaje329 ** 100,89 100,00
<br> 3691 390 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 390 000,00 241 924,0062,03 62,03
<br> 3691 5 000,005021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 0,000,00 0,00
<br> 3691 101 4...