Obec Petrůvky KEO 7.94c / Uc15e
zpracováno: 11.04.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 145322.50 150000.00 96.88 150000.00 96.88 -4677.50
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 9213.32 30000.00 30.71 30000.00 30.71 -20786.68
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 13742.76 15000.00 91.62 15000.00 91.62 -1257.24
1121 Daň z příjmů právnických osob 141888.58 200000.00 70.94 200000.00 70.94 -58111.42
1211 Daň z přidané hodnoty 320045.00 350000.00 91.44 350000.00 91.44 -29955.00
1333 Poplatky za uložení odpadů 16936965.00 20000000.00 84.68 20000000.00 84.68 -3063035.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 83938.00 0.00 0.00 84000.00 99.93 -62.00
1361 Správní poplatky 150.00 1000.00 15.00 1000.00 15.00 -850.00
1511 Daň z nemovitostí 135642.49 100000.00 135.64 200000.00 67.82 -64357.51
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 17786907.65 20846000.00 85.33 21030000.00 84.58 -3243092.35
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22693.00 25000.00 90.77 25000.00 90.77 -2307.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 3300.00 4000.00 82.50 4000.00 82.50 -700.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.38254.00 40000.00 95.64 40000.00 95.64 -1746.00
2141 Příjmy z úroků (část) 628037.64 600000.00 104.67 650000.00 96.62 -21962.36
2142 Příjmy z podílů na zisku a div 47940.00 0.00 0.00 48000.00 99.88 -60.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.XXX X.XX XXXXX.XX X.XX XXXXX.00 0.00 -10000.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 136.00 0.00 0.00 200.00 68.00 -64.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 740360.64 679000.00 109.04 777200.00 95.26 -36839.36
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 435.00 0.00 0.00 435.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfer 12000.00 0.00 0.00 12000.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 72535.00 60100.00 120.69 72535.00 100.00 0.00
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 18599803.29 21585100.00 86.17 21879735.00 85.01 -3279931.71
<br>
<br> Obec Petrůvky KEO 7.94c / Uc15e
zpracováno: 11.04.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 284310.00 350000.00 81.23 350000.00 81.23 -65690.00
5021 Ostatní osobní výdaje 61069.00 75000.00 81.43 90000.00 67.85 -28931.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 251729.00 300000.00 83.91 300000.00 83.91 -48271.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 70330.00 96000.00 73.26 101000.00 69.63 -30670.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 48449.00 78000.00 62.11 78000.00 62.11 -29551.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 1229.00 0.00 0.00 1500.00 81.93 -271.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 15196.50 35000.00 43.42 35000.00 43.42 -19803.50
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 38739.00 260000.00 14.90 300000.00 12.91 -261261.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 31037.00 90000.00 34.49 82635.00 37.56 -51598.00
5141 Úroky vlastní 88.00 0.00 0.00 100.00 88.00 -12.00
5151 Studená voda 2960.00 5000.00 59.20 5000.00 59.20 -2040.00
5153 Plyn 69526.38 55000.00 126.41 75000.00 92.70 -5473.62
5154 Elektrická energie 41768.00 65000.00 64.26 65000.00 64.26 -23232.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 7882.00 10000.00 78.82 10000.00 78.82 -2118.00
5161 Služby pošt 802.00 3000.00 26.73 3000.00 26.73 -2198.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 15526.79 30000.00 51.76 30000.00 51.76 -14473.21
5163 Služby peněžních ústavů 23831.00 25000.00 95.32 26500.00 89.93 -2669.00
5167 Služby školení a vzdělávání 3048.00 17000.00 17.93 17000.00 17.93 -13952.00
5169 Nákup ostatních služeb 606643.00 737000.00 82.31 984000.00 61.65 -377357.00
5171 Opravy a udržování 4081006.50 2070000.00 197.15 5142300.00 79.36 -1061293.50
5172 Programové vybavení 14968.00 20000.00 74.84 32100.00 46.63 -17132.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 3181.00 5000.00 63.62 10000.00 31.81 -6819.00
5175 Pohoštění 54927.00 269000.00 20.42 271000.00 20.27 -216073.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl 8354.30 10000.00 83.54 10000.00 83.54 -1645.70
5194 Věcné dary 110526.00 25000.00 442.10 115000.00 96.11 -4474.00
5222 Neinvestiční transfery občansk 30081.00 30000.00 100.27 30100.00 99.94 -19.00
5223 Neinvestiční transfery církvím 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím 73391.00 52000.00 141.14 78941.00 92.97 -5550.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 2548.00 2143.00 118.90 2578.00 98.84 -30.00
5362 Platby daní a poplatků státním 1039.00 1000.00 103.90 1100.00 ...