Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> v
<br> C.j.: KUJI 14121/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion
<br> se sídlem náměstí Míru 2,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,IČO: 70418462 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 8.března 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 8.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Rokytná - ekologický mikroregion náměstí Míru 2 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXX,MBA - předseda XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Rokytná - ekologický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena radou svazku
<br> č.X schváleno dne 25.5.2017 zveřejněno od 26.5.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby,zveřejněno dosud
<br> č.2 - 3 schváleno dne 16.8.2017 zveřejněno od 17.8.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby,zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet - Závěrečný účet - včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 byl schválen orgánem svazku dne 15.6.2017 bez výhrad,návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v členských obcích v období od 26.5.2017 - 15.6.2017 na úředních a internetových deskách členských obcí (doloženo potvrzení jednotlivých obcí),schválený závěrečný účet byl zveřejněn od 16.6.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce Mikroregionu,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 byl schválen orgánem svazku dne 13.12.2016,zveřejněn od 21.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce Mikroregionu,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud Rozpočtový výhled - sestaven a předložen na roky 2018 - 2019,schválen orgánem svazku dne 13.12.2016,zveřejněn od 21.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce Mikroregionu,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 byl zveřejněn od 23.11.2016 - 13.12.2016 na úředních deskách členských obcí,předloženo potvrzení o vyvěšení na úředních deskách členských obcí
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 30.9.2017 (KB)
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 30.9.2017,č.f.1 - 30
<br> Mzdová agenda - Rekapitulace mezd za nákladová střediska za období 9/2017
<br> Účetní doklad - za období 8/2017,faktura č.2017540829 ze dne 25.7.2017
<br> Hlavní kniha — sestavena a předložena k 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena k 30.9.2017
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 68 _17 ze dne 17.8.2017,na projekt s názvem "Stolní kalendáře na rok 2018 a DVD video "Mikroregion Rokytná ve videoobrazech""
<br> Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 63 - 17 ze dne 17.8.2017,na projekt s názvem "Společenské,kulturní a sportovní akce obcí mikroregionu" - Smlouvy zveřejněny v registru smluv od 18.8.2017
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ...