Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> C,j.: KUJI 23355/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion
<br> se sídlem náměstí Míru 2,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,IČO: 70418462 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 20.dubna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 20.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Rokytná — ekologický mikroregion
<br> náměstí Míru 2 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXX,MBA - předseda XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledekpgazkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Rokytná - ekologický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - za rok 2015,schválen Valnou hromadou dne 16.6.2016 (bez výhrad),návrh byl zveřejněn na úředních deskách a elektronicky v členských obcích od 1.6.do 16.6.2016
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016,schválen Valnou hromadou dne 10.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016,zveřejněn v členských obcích na úředních deskách a elektronicky v období od 25.11.do 10.12.2015
<br> Rozpočtový výhled - na rok 2017 - 2018,schválen Valnou hromadou dne 10.12.2015 Bankovní výpis - k 31.10.2016
<br> Účetní deník - k 31.10.2016
<br> Mzdová agenda — dohoda o pracovní činnosti za měsíc říjen 2016
<br> Kniha došlých faktur - č.11 - 28 za říjen - listopad 2016
<br> Účetní doklady - bankovní výpisy (KB) č.45 — 52 za říjen 2016
<br> Hlavní kniha - k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Smlouvy ostatní — Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č.EDU 42_16 ze dne 12.9.2016 „Společenské,kulturní a sportovní akce obcí mikroregionu" a č.41_16 ze dne 12,9.2016 „Stolní kalendáře na rok 2017 a nákup reflexních bezpečnostních prvků" Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva ze dne 4.7.2016,příjemce: Město Jaroměřice nad Rokytnou - úhrada nákladů souvisejících s vydáním publikace s regionální tématikou "Jaroměřice strom aneb Bez minulosti není budoucnosti"
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci - Zápisy z Valné hromady ze dne 10.12.2015,ze dne 31.3.a 16.6.2016,Zápis z 5.jednání Rady DSO ze dne 31.3.2016,6.jednání Rady DSO ze dne 1.6.2016,Zápis z 2.jednání Kontrolní komise DSO ze dne 24.5.2016
<br> Účetní závěrka - za rok 2015,schválena Kontrolní komisí DSO dne 24.5.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis z 6.Valné hromady ze dne 13.12.2016,Zápis zjednání Rady DSO ze dne 12.9.a 22.11.2016
<br> Rozpočtový výhled - na období roků 2018 - 2019,projednán radou svazku dne 22.11.2016,schválen valnou hromadou dne 13.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen k 31.12.2016
<br> Rozvaha - předložena k 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Účetní deník — předložen za listopad a prosinec 2016
<br> Bankovní výpis - předložen k 31.12.2016 (KB)
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31.12.2016,Plán k provedení inventarizace ze dne 14.12.2016,Inventarizační zpráva ze dne 23.1.2017,školení k zajištění inventarizace ze dne 14.12.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za nákladové středisko za 12/2016
<br> Rozpočtová opatření — č.1 — 2 schválené radou DSO dne 1.6.2016,č.3 schválené ...