Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> Č.j.: KUJl 16477/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion
<br> se sídlem náměstí Míru 2,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,IČO: 70418462 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.října 2014 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání a 31.března 2015 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm <.>
<br> 9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 31.března 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Rokytná — ekologický mikroregion náměstí Míru 2 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXX/XX Podklady za DSO předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXX,MBA - předseda
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Rokytná - ekologický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet — za rok 2013 byl schválen valnou hromadou svazku dne 14.5.2014,návrh závěrečného účtu zveřejněn v členských obcích svazku v období od 19.4.- 14.5.2014 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2014 byl zveřejněn v období od 3.12.- 19.12.2013 v členských obcích mikroregionu (úřední desky,dálkový přístup)
<br> Schválený rozpočet- na rok 2014 byl schválen valnou hromadou svazku dne 19.12.2013 Rozpočtová opatření - č.1 - 4 schváleno dne 14.5.2014
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2015 - 2016,schválen valnou hromadou svazku 19.12.2013 Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2014
<br> Bankovní výpis - k 30.9.2014
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2014
<br> Kniha došlých faktur — k 30.9.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2014
<br> Rozvaha - k 30.9.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2014
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva č.4100968660 ze dne 5.6.2014 - ČEZ,a.s.Duhová 2/1444,Praha
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí- 9.12„ 2013 a 14.5.2014
<br> Zápisy z jednání rady včetně usneseni - XXXX DSO Rokytná - ekologický mikroregion ze dne XX.X.2014 a ze dne 18.9.2014
<br> Činnost kontrolní komise - zápis ze dne 5.5.2014 Učetní závěrka svazku schválena dne 5.5.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
<br> Rozvaha - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2014
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2014,Inventarizační zpráva ze dne 28.1.2015,Plán k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne 12.12.2014 Účetní doklady - za listopad a prosinec 2014
<br> Bankovní výpis - k 31.12.2014
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2014
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí — ze dne 11.12.2014
<br> C.Plnění opatření přijatých k ngravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření DSO Rokytná - ekologický mikroregion za rok 2014
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> lll.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu O % Podíl závazků na rozpočtu 0,39 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 %
<br> Jaroměřice na...