Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> ŽiŽkova 57.587 33 Jihlava
/
<br> //
Stejnopis ě.:
<br> Č.j.: xu.lt 22042zafi Ko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dolní Vilímeč
<br> se sídlem DolníVilímeÓ 47,588 56 Telč,tČo: ooszgoso
za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 18.března 2afi podle s 5 odst.3 zákona č.420l2004sb.'
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.dubna
2o17 1ako jednorázové přezkoumání na základé Žádosti obce v souladu s $ 4 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu $ 12 odst.1 písm <.>
g) zákona č.25512012 Sb',o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 4.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumán í: obec DolníVilímeč
<br> Dolní Vilímeč 47
<br> 588 56 Telč
<br> Přezkoumání vykonaIi:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověřen í číslo : 20'1 6 50841 42 _3
<br> - kontrolor:
pověření císlo 20'165084142 24
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> lng' XXXXXXX XXXXXXX
<br> Podklady předIoŽiIi: XXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> lng.XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběroým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisŮ platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602707,fax: 564 602434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,lnternet: www.kr-vysocina.cz
<br> tČo: zoagoz+g' lD datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce DolníVilímeč nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B' Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Vitímeč byly vyuŽity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřqněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce
obce od 23.11.do 17.12.20'15
Schválený rozpočet - na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 17.12' 2015
Rozpočtová opatření - schvalována starostou obce (starostovi udělena pravomoc
ke schvalování rozpočtouých opatření dne 12.6.2015),zastupitelům dávána na vědomí
-č.1dne 16.3' 2016,č.2dne 2'9'2016,č.3ač.4dne 18'11'2016
Závěreéný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 20'15 zveřejněn včetně Zprávy
o uýsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 na Úřední desce obce i elektronické
úřední desce obce od 25.5' 2016 do 10.6.2016 a schválen zastupitelstvem obce
dne 10' 6' 2o16 bez uýhrad.Zároveň tento den schválena účetní závěrka obce za rok2015 <.>
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpoÓtu - sestaven a předloŽen ke dni 31' 12' 2016
Yýkaz zisku a ztráty - sestaven a předloŽen ke dni 31.12.2016
Rozvaha - sestavena a předloŽena ke dni 31.12.2o15 a ke dni 31.12.2016
Příloha rozvahy - sestavena a předloŽena ke dni 31.12.2016
Úetorryi rozvrh - na rok 20'í6 sestaven a předloŽen ke kontrole
Kniha došlých faktur- sestavena a předloŽena ke dni 31.12.2016 (fakturač.1001 - 1098)
Kniha odeslaných faktur - sestavena a předloŽena ke dni 31.12.2a16 (faktura Ó' 2001
- 2006)
BankovníWpisy - předloŽeny ke dni 31.12.20'l6 (cs,a.s.a CNB)
Pokladní kniha - předloŽena ke dni 31.12' 2016
lnventurní soupisy majetku azávazkŮ - sestaveny a předloŽeny ke dni 31.12.2016' Plán
inventur ze dne 1.12' 2016,lnventarizainí zpráva ze dne 7 ' 1.2017
Mzdová agenda - předloŽena rekapitulace mezd za měsíc prosinec roku 2016
odměňování členů zastupitelstva - schváleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce
dne 7.11.2014
Pokladní doklady - za měsíc Únor roku 2016 (souhrnný příjmouý pokladní doklad za vybrané
poplatky za psY a odpady ve výši 51 350'-- Kč)
- za měsíc listopad roku 2016 (souhrnný příjmouý pokladní doklad za stočné ve uýši
19 143'-- Kě)
Účetni doklady - za měsíc prosinec roku 2016 (účetní doklad č.119 - 128)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým úěelor,ným dotacím - Dohoda o poskytnutí účelové
dotace pro rok 2016 ve \^ýši 4 300,-- Kč ze dne 23.11' 2016 (dotace schválena
zastupitelstvem obce dne 17.12' 2015),Žádost o finanční příspěvek na rok 2016
ze dne 23' 11.2015,VyÚětování neinvestiční dotace ze dne 30.1' 2017
Dohody o provedení práce - ze dne 1' 7.2016 na administrativní činnost pro obec Dolní
Vilímeč,ze dne 1.11.2016 na údrŽbu veřejné zeleně pro obec Dolní Vilímeč a ze dne
1.11.2016 na Úklid oÚ v obci dolní Vilímeč
Smlouva a dalŠí materiály k přijatým účelouým dotacím - investiiní dotace PoW
zz01488.0426ze dne 17.10.2016 ve \r,ýši 110 000,-- Kč na realizaci akce ''Rekonstrukce
místního rozhlasu'',Závěreéná zpráva a vyúětování poskytnuté dotace ze dne 20' 12.2016
Faktura - č.1610 ze dne 1.6.2016 na PD DolníVilímeč - Místní rozhlas ve výši 19 360'-- Kc
(uhrazena dne 6.6.2016 - Wpis Ó.055)
- č.160801 ze dne 8.8.2016 na rekonstrukci ...