Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJI 19125/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance
<br> se sídlem nám.Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO: 04394895 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 8.srpna 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 8.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 8.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance nám.Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X Podklady za DSO předložili: XXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX - adm.pracovnice Ing.XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodařen' DSO Oběhové hospodářství Renesance nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které
<br> nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Oběhového hospodářství Renesance ve dnech 10.5.2016 - 2.6.2016,schválen Valnou hromadou Oběhového hospodářství Renesance jednání dne 2.6.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán Valnou hromadou Oběhového hospodářství Renesance jednání dne 10.12.2015
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen Valnou hromadou Oběhového hospodářství Renesance jednání dne XX.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce u sdružených obcí Oběhového hospodářství Renesance ve dnech 20.11.2015 - 10.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno Valnou hromadou Oběhového hospodářství Renesance jednání dne 18.1.2016
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - srpen rok 2016
<br> Faktura - fa.č.20172016 - "Svoz komunálního odpadu za měsíc červenec" vystavena dne 29.7.2016 ve výši 339 787,40 Kč včetně DPH - úhrada dne 3.8.2016
<br> Pokladní doklady - měsíc XXXXXX XXX XXXX (výdajový doklad'č.XX - XX)
<br> Bankovní výpis - předložen podle stavu ke dni 31.8.2016 (CNB)
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.8.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.8.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.8.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31.8.2016 (fa.č.1 - 64),zálohové (fa.č.1 - 13)
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.8.2016 (fa.č.1 - 34)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.8.2016
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31,8.2016
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - srpen rok 2016
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - srpen rok 2016
<br> Účetní doklady - měsíc srpen rok 2016 (bankovní výpis č.8 ze dne 31.8.2016)
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci - předloženy zápis Valné hromady Oběhového hospodářství Renesance jednání dne 18.1.2016,zápis Valné hromady Oběhového hospodářství Renesance jednání dne 2.6.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápis Dozorčí rady Oběhového hospodářství Renesance jednání dne 26.1.2016,zápis Dozorčí rady Oběhové hospodářství Renesance jednání dne 9.5.2016,zápis Dozorčí rady Oběhového hospodářství Renesance jednání dne 8.8.2016
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápis Představenstva Oběhového hospodářství Renesance jednání dne 25.1.2016,zápis Představenstva Oběhového hospodářství Renesance jednání dne ...