;; KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> CJ:
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospoqďajgníwmmrě _ obce Ostružno,IC: 005784953 "A“
<br> 3.33 53% ŘEŽ
<br> 1 ““Píí'ŽiiQs-fr „„L; za rok 2015 „.%s! *WEWŠME Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ; Ě ' Mj; minima & -_ 26.11.2015 * 55% - 18.2.2016 * * „.me
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením & 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ostružno Ostružno 5 506 01 Jičín Zástupci za Obec: - XXXX XXXXXXX - starosta obce - XXXX XXXXXX - účetní obce - Zdeňka Richterová - místostarostka obce
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 :: ij 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 24.a 25.6.2015 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnou jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské mim.1245 tel.: 601 375 644 ssnbrtova©kr—krnlovehrndecky.ez 500 03 Hradec Králové jhonhard©kr—kralovehradecky.ez
<br> 1
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Ostružno byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Pravidla roZpočtového provizoria byla sehválena na zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.2014 <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtové změny byly prováděny & na zasedání zastupitelstva obce schváleny dne 30.3 <.>,27.4 <.>,25.5 <.>,29.9 <.>,30.11.a 28.12.2015 <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Obec má sestaven rozpočtový výhled na období 2015 - 2018 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2015 dne 23.3.2015.Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný v celkovém objemu příjmů a výdajů - 1 400 000; Kč.Návrh rozpočtu obce na rok 2015 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce od 3.2.do“ 23.3.2015 <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za = uplynulý kalendářní XXX s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením "bez výhrad" dne XX.5.2015 <.>
<br> Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 5.5.do 25.5.2015.Závěrečný účet obsahoval údaje dle zákona <.>
<br> Evidence majetku
<br> Evidence majetku je vedena v progamu KEO na počítači <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2015.Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto dílčí inventury.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.Plán inventur a zařazovací protokoly byly předloženy.Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se
<br> provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha pohledávek a závazků
<br> Evidence poplatků je vedena v seznamech na počítači.Kniha vydaných a přijatých faktur je vedena v programu KEO na počítači <.>
<br> Odměňování členů
<br> Za období leden až prosinec 2015.Kontrola byla provedena na
<br> zastupitelstva mzdové listy sestavené k 31.12.2015 <.>
<br> Pokladní doklad Za období duben a listopad 201 5 <.>
<br> Rozvaha Za období říjen a prosinec 2015 <.>
<br> Účetní doklad Za období duben a listopad 2015 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění Za období říjen a prosinec 2015 <.>
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty Za období říjen & prosinec 2015 <.>
<br> Smlouvy a další materiály k Z rozpočtu Královéhradeckého kraje obdržela obec investiční
<br> přijatým účelovým dotacím
<br> dotaci (č.smlouvy 13RRD03-0012) ye schválené výši 111 320,-Kč na realizaci akce s názvem "Uzemní plán Ostružno".Maximální podíl dotace činí 40 % skutečných nákladů na akci <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> ssabrlova_©kr-kral_cvehradecky.cz
<br> tel.: 601 375 644 jbonhard©kr-kralovehradecky.a
<br> 736 521 915
<br> "!
<br> Termín ukončení realizace projektu byl sjednán do 31.12.2014.Dne 20.10.2014 zaslala KÚ KHK Sdělení k žádosti o změnu termínu ukončení projektu.Termín realizace projektu byl prodloužen do 31.12.2016.V roce 2014 byla fakturována částka ve výši 24 200,— Kč <.>
<br> Smlouvy nájemní
<br> Obec pronajímá nebytový prostor,pozemky a byt.Narnátkovou kontrolou nájemních smluv nebylo...