KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHQ KRAJE,<,>,<,>,DBOR EKONOMICKÝ,ODDELENI PŘEZKOUMAVANI HOSPODAŘENI OBCI
<br> Výtisk č.1
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Dobršín za rok 2013
<br> IČ: 47730862
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech od 19.11.2013 do 19.11.2013
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobršín,Dobršín 36,342 01 Sušice
<br> Přezkoumané období od 1.1.2013 do 31.10.2013
<br> Dílčí přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná - kontroloři: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXXXX XXXXX - starosta obce
<br> - Zdeňka Hrabová -— účetní obce
<br> - XXXX XXXXXXXXXXX — místostarostka obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
<br> ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu byl vyvěšen v době od 6.11.do 22.11.2012 Rozpočtová opatření k datu kontroly bylo provedeno 7 RO,schváleny v ZO Rozpočtový výhled byl předložen na léta 201 1-2015
<br> Schválený rozpočet
<br> v ZO dne 22.1 1.2012 jako schodkový
<br> Závěrečný účet
<br> byl projednán dne 28.3.2013 s výhradou,vyvěšen v době od 27.2.do 21.3.2013
<br> Bankovní výpis k datu 31.10.2013 Faktura za měsíc leden-říj en 2013 Hlavní kniha k 31.10.2013
<br> Kniha došlých faktur k datu kontroly
<br> Pokladní kniha od ledna do října 2013 (deník)
<br> Příloha rozvahy k datu 3 1.10.2013 Rozvaha k datu 31.10.2013 Účtový rozvrh předložen na rok 2013 Výkaz pro hodnocení za měsíc leden-říjen 2013 plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.10.2013
<br> Zápisy zjednání ze dne
<br> zastupitelstva včetně usnesení
<br> 22.1l <.>,13.12.2012,15.1 <.>,24.1 <.>,21.2 <.>,26.2 <.>,28.3 <.>,25.4 <.>,30.5 <.>,27.6 <.>,25.7 <.>,2 9.8 <.>,19.9 <.>,24.10.2013
<br> Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> ze dne 2.4.2013
<br> Kontrolní a finanční výbor
<br> Kontrolní výbor ze dne 31.10.2013 Finanční výbor ze dne 21.6 <.>,5.9 <.>,4.11 <.>,5.11.2013
<br> B.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření Dobršín nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> C.Plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí rok byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> Nedostatek: Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem.(napraveno)
<br> Závěrečný účet byl projednán v ZO dne 24.5.2012 s vyjádřením bez výhrad,ačkoliv zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011 obsahovala nedostatky (splněno dne: 19.1 1.2013)
<br> Nedostatek: Nebyla přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.(napraveno)
<br> Při projednání závěrečného účtu v ZO za rok 2011 dne 24.5.2012 nebyla přijata opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě za rok 2011 (splněno dne: 19.11.2013)
<br> Nedostatek: Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.(napraveno)
<br> Obec nezaslala nápravná opatření na KÚPK (splněno dne: 19.11.2013) Kraj ský úřad Plzeňského kraje dne: 19.11.2013
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Zoja Šťastná
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření Dobršín o počtu 4 stran byl seznámen a
<br> jeho výtisk číslo 1 obdržel:
<br> osec nonnšiu Dobršín 36,342 01 Sušlc Tel./Fax: 376 524 536 ' Ž.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ÍČÚWÍÍ7'7Š086'ZW Dne: 19.11.2013 XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Rozdělovník:
<br> Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 ÚSC Dobršín XXXXXXXX XXXXX X X Krajský úřad Plzeňského kraje Zoja Šťastná