Krajský úřad kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 7242/2010 KO
SpZn.: KO 796/2009 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Karlov,IČ: 00599484 za rok 2009
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2009 bylo provedeno dne 2.února 2010 jako jednorázové
přezkoumání na základě žádosti obce a v souladu se zákonem Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Karlov
<br> Karlov 28
<br> 591 01 Žďár nad Sázavou 1
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolo rka pověřená řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
<br> Podklady předložil: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.:564602707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,bankovní spojení: Volksbank a.s <.>,č.ú.: 4050005000/6800
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Karlov nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Účetní doklady - bankovní doklady v.č.1/12.1.- 31.1.2009,v.č.2/5.2.- 28.2.2009
Rozpočtová opatření - č.1/28.5.2009,č.2/9.9.2009,č.3/9.10.2009,č.4/19.12.2009
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Dotace na úhradu výdajů
spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu ÚZ 98348
Rozvaha - k 31.12.2009
Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2009
Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2009
Evidence pohledávek - k 31.12.2009
Evidence majetku - k 31.12.2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2009
Evidence poplatků - k 31.12.2009 komunální odpad,psi
Kniha došlých faktur - K 31.12.200í
Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) - Kupní smlouva ze dne
1.9.2009.Obec Karlov jako prodávající,JMP Net,s.r.o <.>,Brno jako kupující - plynárenské
zařízení <.>
Kupní smlouva ze dne 2.7.2009.obec Karlov jako prodávající,MUDr.XXXXXX XXXXXXXX
a JUDr.XXXX XXXXXX jako kupující - pozemek <.>
Smlouva o směně pozemků ze dne 1.10.2009.Obec Karlova XXX XXXXX XXXXXX - pozemky <.>
Pokladní doklady - PPD XXX-XXX,VPD 104-112/květen 2009,PPD 178-179,VPD 144-
152/listopad 2009,PPD 180-182,VPD 153-157/prosinec 2009
Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX
Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn XX.X.XXXX - XX.3.2009,schválen 16.3.2009
Schválený rozpočet - XXX XXXX schválený XX.X.XXXX
Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněno XX.X.XXXX - XX.3.2009
Pravidla rozpočtového provizoria - schváleno 17.12.2008
Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - ze dne
17.3.2009
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí XXXX XXX zjištěn
následující nedostatek:
<br> kontrolou pokladních dokladů bylo zjištěno,že na výdajových pokladních dokladech
vyplacených starostovi obce chybí podpisy příkazce operace
napraveno
<br> b) dílčí přezkoumání za rok 2009 nebylo provede
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Karlov za rok 2009
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> -2-
<br>
<br> II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků <,>
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu 1,44 %
b) podíl závazků na rozpočtu 0,33 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0%
e) podíl celkové zadluženosti k celkovým aktivům 0,60 %
d) ukazatel dluhové služby 0%
<br> pv hl d,d.o k 2009re e prumu a vyl aju za ro v c
daňové oříirnv 689574,71 běžné výdaje 1 700480,14
nedaňové příjmy 449574,66 kapitálové výdaje 137724,-
kapitálové příjmy 1 704052,-
ořiiaté transfery 794599,-
<br> Příjmy celkem 3637800,37 Výdaje celkem 1838204,14
Financování - 1 799 596,23
<br> Žďár nad Sázavou dne 3.února 2010
<br> Za Krajský úřad kraje Vysočina
Krajský úřad
kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
ZilIwua 57,587 33 Jihlava
<br>.13·
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst.3 písmo I) zákona o přezkoumávání hospodaření <,>
k podání písemného stanoviska kontrol...