KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE BoR EKONOMICKÝ,» „ _,DELENÍ PŘEZKOUMAVÁNÍ HOSPODARENI OBCI A KONTROLY
<br> Výtisk č.1
<br> c): EK/1930/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření usc Unějovice,IČO: 00572462 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.6.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Únějovice Únějovlce 30,345 43 Koloveč
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX - kontrolorky:
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> - XXX XXXXXXXXXX,Dls <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXX - starosta obce - XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> J
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 8.- 28.12.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 - 7 schválena starostou obce č.8 schváleno ZO 29.12.2016
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2016 — 2018
<br> Schválený rozpočet
<br> schválen ZO 28.12.2016 jako přebytkový
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen ZO 27.6.2016 s výhradou,zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 30,5.— 27.6.2016
<br> Bankovní výpisy
<br> 1) účet 231 100 - běžný účet KB,2) účet 231 110 - běžný účet ČNB,3) účet 231 120 - spořicí účet
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Evidence poplatků
<br> číselně řady 1 - 113
<br> Faktum
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Hlavní kniha
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> lnventumí soupisy majetku a závazků
<br> sestavené k 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> za období leden Lprosinec 2016
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Mzdová agenda Odměňování členů zastupitelstva
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Pokladní doklady
<br> číselné řady 1 - 113
<br> Pokladní kniha
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> Rozvaha
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> Účetní doklady
<br> 1) číselně řady 16-801-00001- 00485 - účetní doklady k běžnému účtu KB <,>
<br> 2) číselně řady 16-802-00001 - 00026 - účetní doklady k BU CNB <,>
<br> 3) číselně řady 16-803 -00001 - 00007 - účetní doklady ke spořícímu účtu KB
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestaven k 31.12.2016
<br> Darovací smlouva
<br> Darovací smlouva ze dne 6.10.2016 - bezúplatný převod pozemku p.č.1435/2 od KUPK <.>
<br> Dohody o provedení
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> 2
<br> práce
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> 1) Veřejnoprávní smlouva ze dne 28 <.>,6.2016 - poskytnutí přípěvku ve výši 1 000,00 Kč TJ Unějovice na dětský den <.>
<br> 2) Veřejnospvání smlouva ze dne 15.6.2016 — poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,00 Kč Chovatelům Unějovice <.>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.A 57/PSOV- 2016 ze dne 27.10.2016 na akci: "Oprava kapličky v Unějovicích" - přijatá dotace ve výši 100 000,00 Kč <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej)
<br> 1) Kupní smlouva ze dne 1.11.2016 - koupě pozemků p.č.841 a 850 <.>
<br> 2) Kupní smlouva ze dne 14.3.2016 - prodej pozemků p.č.647169,647/63,647168,647/72,647166,647170 647/67 a p.č.647/71
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> k výše uvedeným kupním smlouvám o prodeji pozemků
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.42012004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> zaslané na KÚPK 29.s.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni
<br> za období prosinec 2015 - prosinec 2016
<br> Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.42012004 Sb <.>,32012001 Sb <.>,apod.)
<br> zaslaná na KÚPK 29.6.2016
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Únějovice:
<br> byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č.42012004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním
<br> celkem
<br> Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů - 5 95 odst.1 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce neměl předepsané náležitosti.Nedostatek: Zápisy ze zastupitelstva obce neobsahovaly schválený pořad jednání
<br> zastupitelstva <.>
<br> byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č.42012004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním
<br> celkem
<br> Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů - 5 119 -...