Velká Hradební 3118143,4m 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JlD: 1579/2013/KUUK Jednacíčšslo.: 212IKON/2012
<br> stejnopís č.1
<br> ŽPŘÁVÁ o výsledku přezkoumání ho3podařeni dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Úštěcko,EČ: ?SQÝBZSÍŠ za rok 2012
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápšsu :: dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání
<br> hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve cšnech: „ 2.8.2012 - 4.2.2013
<br> na základě Š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v ÚSC DŠC) Úštěcko se aidšem Mírové nám.33,411 45 Úštěk <.>
<br> Fřezkoumání vykonala: - XXXXXX XXXXXXXXX — kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Zástupci územního samosgarávného celku:
<br> - XXXXX XXXXXXX - předseda - XXXXXXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech ůzemních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu se zákonem č.420/2004 31,52 odst.1 písm.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtů/n krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám) <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle 5 2 odst.2) zákona č.420/2004 Sb,:
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů & postupů přezkoumánýoh orgánem dohledu podle zákona č.137/2006,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> l—íledíska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 2 zákona č.420/2004 Sb.se ověřuje z hlediska:
<br> a)
<br> b) 6)
<br> d)
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejmena předpisy
<br> o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <,>
<br> o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použňk
<br> věcně a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 6)
<br> á.<.> Přezkoumane písemností
<br> i.<.> Výhěrovým způsobem 6ny prověřovaný následující písemnosti:
<br> Druh písamností
<br> Návrh rozpočtu
<br> ?opís písemností
<br> byl zveřejněn v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,rozpočet na rok 2012 byl schválen členskou schůzí dne 29.12.2011 _
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet
<br> k 30.6.2012 nebylo realizováno Žádná rozpočtová opatření,při konečném přezkoumání RO č.1,včetně schválení orgánem svazku a pořízení do výkazu FIN 2 - 12 lvl
<br> na roky 2013 „ 2014 a 2014 — 2015
<br> byl pořízen shodně do výkazu FIN 2— 12í\/I
<br> návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souíadu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,závěrečný účet byl schválen členskou schůzí dne 26.6.2012
<br> Bankovní výpis
<br> Dohoda o hmotne
<br> stav bankovního výpisu k 30.6.2012 a 31.12.2012 souhlasil na SU 231 »— ZBU uzavřená s pokladní dne 17.12.2010
<br> odpovědností * __ * Faktura došla faktury za rok 2012 Htavni kniha k 30.6.2012 a k 31.12.2012
<br> inventurní soupis majetku a závazků Kniha dosíých faktur
<br> k 31.12.2012
<br> k 30.6.2012 a k 31.12.2012
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> v roce 2012 nebyla vystavena žádná faktura
<br> Pokladní dokíad za rok 2012 __ _ Pokladní kniha stav pokladní knihy k 30.6.2012 a 31.12.2012 souhlasil na SU 261 - (deník) Pokladna a položku 5182 — záíohy vlastní pokladně,pokladní limit ve výši
<br> 1 000,- Kč
<br> Příloha rozvahy
<br> k 30.6.2012 a 31.12.2012
<br> Rozvaha Účetní doklad
<br> k 30.6.2012 a 31.12.2012 za rok 2012
<br> Účtový rozvrh
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Smíouva o vytvoření dobrovmných svazků obcí
<br> pro rok 2012
<br> k 30.6.2012 a 31.12.2012
<br...