Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_za_rok_2013.pdf pZn: SZ 085.821/20 13/KU K Čj.: 003504/2014 K tej nopis č.J.<.> ; Zprá a o ' ledku přezkoumání ho podaření obce POČAPLY I v: 00662933 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: • 6.11 201'" • 18.4.2014 na základě zákona č 420/2004 b.<.> o přezkoumá aní ho p daření územních amo prá ných celků a dobro olných azků obci Přezkoumání proběhlo ídle obce: Počapl 45 _6_ 72 Breznice Přezkoumání v konali: - kontrolor pověřen' řízením přezkoumám.- kontroloři: C ril XXXXX XXXX XXXXXXXXX Zástupci obce: XXXX XXXXX - XXX ta XXXXXX hocholo á - hla XlI účetní Předmět přezkoumáni je m zen u tanoverurn 9 2 zak.č.420/2004 b <.>,o přezkoumáni ho podařeni územních amo pra n ch celků a dobro olnv ch azků obcí.Přezkoumání b 10 konáno 'běrov 'm způsobem,přezkoumávané období r.2013.A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled • e taven na roky 2012 - 20 I ~ ávrh rozpočtu • na rok 2013 zveřejněn od 7 122012 do 2 12.2012 chválený rozpočet • na rok 2013 projednán a chválen v za tupitelstvu obce dne 28.12.2012 jako v rovnany třídění u příjmů na tříd a u.' dajů na kupin: Rozpočtová opatření • Č.1 ch álen \' za tupitel tvu obce dne 2.2013 • Č.2 chváleno za tupitel tvu obce dne 5 4.2013 • Č.3 chváleno v za tupitelstvu obce dne 7.<.> 2013 • Č.4 chváleno 'v za tupitel tvu obc dne I I I 2013 • Č.5 ch áleno v za tupitel tvu obce dne 30 12.2013 Závěrečn' účet • za rok 2012 zveřejněn od 22.5.2013 do 7.6.2013 projednán a chválen v za tupitelstvu obce dne 7.6.20 I.<.>.<.> bez 'hrad Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu • FI 2 - 12 M ke dni 31.3.2013,30 -+.2013,3062013,30.9.2013,31 12.2013 výkaz zi ku a ztráty • kedni30.6.2013,31.12.2013 Rozvaha • kedni.<.>.<.> 06.2013.30.92013,""1.12.2013 Příloha rozvahy • kedni30.6.2013,31.122013 Účtový rozvrh • platný pro rok 2013 Hla ní kniha • ke dni 31.12.2013 Kniha došlých faktur • ke dni 30.9.2013,30.102013 Kniha ode lan' ch faktur • ke dni 16.10 2013 Faktura • č.4zedne23.7.2013 e vvši 13750,-Kčzadřev zl a • Č.72 ze dne 28620 I.<.>.<.> ve yši 2'" 875,- K' za pra u lektroin talace Bankovní 'pi' • běžného účtu c.524731349/0 00 edeného u C a.s <.>,vypi Č.007 za období od 7.7.2013 do 31.7.2013,Č.011 - 012 za obdob I od I 11.201 do 31.12.2013 • dotačního účtu Č.94-6.<.>.<.> 1421 1/0710 edeného u Č B,ýpi č 17 - 21 za období od 31.10.20I3do.<.>.<.> 112.2013 četní doklad • k pokladně Č.71 106 - 71 135 Č.71 154 - 71 174 • k běžnému účtu Č.524731349/0800 vedenému LI ta'.t: I 1288 - 113-+4,Č.11524 11596 • k dotačrurnu účtu č.94-6314211/0710 vedenému u Č' B,Č.1_030 - 12040 Pokladní kniha (deník) • ke dni 6.11.2013 v 11.15 hod <.>,konto pokladní hoto o ti činilo 14.529,- Kč,zů tatek ouhla il pokladní knihou.ke dni <.>,I.12 2013 2 Pokladní doklad • č.I06-135zaobdobíod562013d02882013,č.154-174zaobdobíod 13.11.2013 do 30.12.20 I <.>,Dohoda o hmotné odpovědno ti • uzavřená B.CH.- pokladní obc Evidence majetku • edena PC obce Inventurní oupi majetku a zá azků • vědčíci o v.konané f zické a doklado e ln entarizace majetku a zá azků ke dni 31.12.2013 (Plán in entur na rok 1013 ze dn 30 12.2013.Proškolení inventarizační komi e ze dne 30.12.1013,Inventarizační zprava ze dne 31.1.20 J 4,k.u.Počaply,tražiště,Pliškovice,Březnice) Odměňo ání členů zastupitelst a • XXXX ta,ml to XXXX ta.o tatru za tupitele za obdobi mě íců červenec - září 20 J 3 mlouvy o dílo • ze dne 27.6.2013 uzavřena firmou trabag a Praha 5,Odštěpný závod Če ké Budějovice na realizaci akc "Opra a ml tní komunikace Počapl - Lhotka" Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,měna,převod) • kupili mlou a o prodeji pozemku z majetku obc ze dne I J.6.10 13,poz mek parc.Č.705/13,prodej projednán a ch alen za tupiteJ tvu obce dne 4.5.20 J 2 Zveřejněné záměry o nakládání majetkem • prodej pozemku parc 705/13,záměr zveřejněn od I.4.2012 do 4.5.1012 nitřní předpis a rněrnice • platne k využití v roku 2013 Zápi z jednání zastupitelstva včetně li 'ne ení • ze dne 28.12.2012,8._.2013,5.42013,762013,7.8.2013.1.11.2013,30.12.2013 (nepřezkournáváno,použito podpůrně) V kontrolovaném období Obec Počáply,dle prohlá šeni taro t I obce,neho podařila majetkem tátu,neručila.m majetkem za záv azk f zick ch a právnický ch o ob,neza tavila movit a nemovit majetek,n uzavřela rněnnou,daro aci,nájemní mlouvu a rnlouvu o " půjčce týkajici nemo itého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky,mlouvu o po kytnuu uvěru,půjčk,mlou u o přijetí eřejné podpory (dotace),mlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace),ml uvu př vzetí dluhu nebo ručitel kého závazku,mlou u o při toupern k zá azku a mlouvu o družení,nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,neu kutečnila majetkové klady,neprovozovala ho pcdář kou (podnikatelskou) činnost,u kutečnila pouze eřejné zakázky maleho roz ahu (~ 12 od t.<.>,zák.Č.137/2006 Sb.).B.Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání ho podaření ob e Počáply.ebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání eb I zjištěn ch b a nedo tatk.b) při přezkoumání ...