Úvod stránka
<br> Obec Drásov
IČO: 00242136
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017
PŘÍJMY 6,921,904.13 5,757,436.54 5,824,884.81
VÝDAJE 5,539,043.97 3,872,939.43 4,394,275.33
SALDO 1,382,860.16 1,884,497.11 1,430,609.48
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 5,476,059.81 5,100,000.00 5,565,900.00 107.37 98.39
VÝDAJE 2,906,170.79 3,836,000.00 4,116,444.00 75.76 70.60
SALDO 2,569,889.02 1,264,000.00 1,449,456.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 348,825.00 349,000.00 99.95
VÝDAJE 1,488,104.54 1,264,000.00 1,652,656.00 117.73 90.04
SALDO -1,139,279.54 -1,264,000.00 -1,303,656.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 5,070,645.79 4,681,000.00 5,115,684.00 108.32 99.12
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 328,398.02 359,600.00 373,200.00 91.32 88.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 54,825.00 55,000.00 99.68
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 371,016.00 59,400.00 371,016.00 624.61 100.00
CELKEM PŘÍJMY 5,824,884.81 5,100,000.00 5,914,900.00 114.21 98.48
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 4,461,834.49 4,020,000.00 4,463,084.00 110.99 99.97
Místní poplatky 19,203.00 28,000.00 21,600.00 68.58 88.90
Správní poplatky 200.00 1,000.00 1,000.00 20.00 20.00
Daň z nemovitosti 558,112.32 600,000.00 595,000.00 93.02 93.80
Ostatní daňové příjmy 31,295.98 32,000.00 35,000.00 97.80
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017
Leden 316,953.26 285,725.90 315,542.34
Únor 287,938.29 309,497.77 350,463.67
Březen 307,468.00 315,400.53 384,282.86
Duben 279,471.70 384,178.33 257,677.81
Květen 256,816.24 283,949.42 328,220.57
Červen 316,536.19 493,291.32 439,488.41
Červenec 290,528.19 448,564.96 489,345.38
Srpen 92,395.54 293,042.53 338,682.07
Září 386,782.87 527,821.04 359,695.66
Říjen 232,503.52 306,387.89 332,164.61
Listopad 297,828.06 320,004.26 356,496.52
Prosinec 455,455.67 584,469.85 509,774.59
CELKEM 3,520,677.53 4,552,333.80 4,461,834.49
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,906,170.79 3,836,000.00 4,116,444.00 75.76 70.60
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,488,104.54 1,264,000.00 1,652,656.00 117.73 90.04
CELKEM VÝDAJE 4,394,275.33 5,100,000.00 5,769,100.00 86.16 76.17
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 180,106.00 4.35 169,755.00 3.71
Ostatní platby za provedenou práci 222,968.00 5.39 220,610.00 4.82
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 456,000.00 11.02 456,000.00 9.97
Mzdové výdaje celkem 859,074.00 20.77 846,365.00 18.51
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 303,861.31 7.35 261,819.10 5.73
Nákupy vody,paliv a energie 176,546.00 4.27 218,643.00 4.78
Nákup služeb a ostatní nákupy 979,078.44 23.67 1,098,637.53 24.03
Opravy a údržba majetku 561,540.47 13.57 408,393.30 8.93
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 18,560.00 0.45 12,920.00 0.28
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 43,472.41 1.05 42,297.86 0.93
Ostatní provozní výdaje celkem 2,083,058.63 50.35 2,042,710.79 44.68
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 17,030.00 0.41 17,095.00 0.37
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované 264,000.00 6.38 178,000.00 3.89
Neinvestiční transfery celkem 281,030.00 6.79 195,095.00 4.27
Půjčené prostředky
CELKEM 3,223,162.63 77.91 3,084,170.79 67.45
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 524,996.80 12.69 1,296,356.54 28.35
Nákup pozemků 113,480.00 2.74 132,700.00 2.90
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 275,300.00 6.65 59,048.00 1.29
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 913,776.80 22.09 1,488,104.54 32.55
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 913,776.80 22.09 1,488,104.54 32.55
VÝDAJE CELKEM 4,136,939.43 100.00 4,572,275.33 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 4,740,400.00 5,441,661.79
Lesy a zemědělství 10,000.00 10,730.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 525,000.00 262,847.21
Vodní hospodářství 931,000.00 1,281,053.54
Školství
Kultura 284,000.00 129,581.53
Sport 101,000.00 27,839.75
Zájmová činnost 50,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 10,000.00 8,900.00
Veřejné osvětlení 200,000.00 311,122.80
Pohřebnictví
Zásobování teplem 74,000.00 928,000....