Středočeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> span SZ_071815/2015/KUSK \ Stejnopis č.: Cj.: 003928/2016/KUSK <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SEZEMIC E IČ: 00876259 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření obce Sezemice za rok 2015 bylo zahájeno dne 12.1.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br>.3.5.2016 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.l.2015 - 31.12.2015.Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Sezemice
<br> Sezemice 13 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXX - hospodářka XXXX XXXXXX,Dis.- účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2604 Sb <.>,5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Kraj ského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových.prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výj imkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právm'ho předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 3.5.2016 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na rok 2015 ze dne 27.11.2014 Návrh rozpočtu.zveřejněn od 28.11.2014 do 15.12.2014 Schválený rozpočet ' schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2014,závazné ukazatele druhové třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy) Rozpočtová opatření.č.1 schváleno starostou obce dne 1.2.2015,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 14.2.2015.č.2 schváleno starostou obce dne 31.3.2015,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 29.4.2015 ' č.3 schváleno starostou obce dne 1.8.2015,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 23.9.2015.č.4 schváleno starostou obce dne 1.10.2015,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 29.10.2015.č.5 schváleno starostou obce dne 1.11.2015,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 2.12.2015 ' č.6 schváleno starostou obce dne 1.12.2015,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 19.12.2015 Závěrečný účet ' roku 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 27.5.2015 s vyjádřením "bez výhrad".Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 12.5.2015 do 30.5.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2015 ze dne 28.1.2016 Výkaz zisku a ztráty.k 31.12.2015 ze dne 15.2.2016 Rozvaha ' k 31.12.2015 ze dne 15.2.2016 Příloha rozvahy.k 31.12.2015 ze dne 15.2.2016 Účtový rozvrh ' roku 2015 Hlavní kniha ' 31.12.2015 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' Vedena v programu KEO,od č.15-001-00001 do č.15-001-00121 — dle potřeby ' Zálohové faktury vedeny v programu KEO,od č.15-010-00001 do č.č.15-010-00002 — dle potřeby Kniha ...