Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spZn; SZ_068052/2016/KUSK Cj.: 006972/2017/KUSK
<br>.<.> V ?„ Stejnopis c.\!
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SEZEMICE IČ: 00876259 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Sezemice za rok 2016 bylo zahájeno dne 10.01.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 9.5.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> — kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 01.01.2016 - 31.12.2016
<br> Sezemice Sezemice 13 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - hospodářka XXXX XXXXXX,Dis.- účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 09.05.20 1 7 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na rok 2016,projednán zastupitelstvem obce dne 2.12.2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 3.12.2015 do 18.12.2015 Schválený rozpočet ' projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2015 jako vyrovnaný,závazné ukazatele odvětvového třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy) Rozpočtová opatření '.1 schváleno starostou obce dne 1.2.2016.2 schváleno starostou obce dne 1.4.2016 3 schváleno starostou obce dne 1.5.2016.4 schváleno starostou obce dne 1.6.2016 5 schváleno starostou obce dne 1.7.2016.6 schváleno starostou obce dne 1.8.2016.7 schváleno starostou obce dne 1.9.2016.8 schváleno starostou obce dne 1.10.2016.9 schváleno starostou obce dne 1.11.2016.10 schváleno starostou obce dne 1.12.2016 Závěrečný účet ' projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 22.6.2016 s vyjádřením "bez výhrad".Návrh zveřejněn ve dnech 18.5.—22.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2016 ze dne 10.1.2017 Výkaz zisku a ztráty ' k 31.12.2016 ze dne 14.2.2017 Rozvaha ' k 31.12.2016 ze dne 14.2.2017 Příloha rozvahy ' k 31.12.2016 ze dne 14.2.2017 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' k 31.12.2016 ze dne 20.2.2017 Kniha došlých faktur ' vedena v modulu KEO k 31.12.2016,evidence a úhrady r.2016,poř.č.16-001-00001 do č.16-001-00129 - dle potřeby ' zálohové faktury -vedeny v programu KEO k 31.12.2016,evidence a úhrady r.2016,poř.č.16-010—00001 do č.16-010-00004 - dle potřeby Kniha odeslaných faktur ' vedena v...