Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57.58? 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.; KUJí 40100901? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radňoves
<br> se sídlem Radňoves 26.594 51 Křižanov.lČO: 00599743 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 19.Května 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420i'2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.června 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 9 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole bylo vracení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne čtvrtek 8.června 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Radňoves Radňoves 26 594 51 Křižanov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily: lngv XXXXX XXXXXXXX — XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření býto provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 584 602 707.fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr—vysocina.cz.|nternet: www.kr-vysocmacz lČO: 70890749.lD datové schránky; ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Radňoves nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Radňoves byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - předložen na roky 2014 až 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 8.3.2013 Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn od 5.12.2015 do 20.12.2015 Schválený rozpočet — na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2015 Rozpočtová opatření - č.1!2016 - č.92016 schválena zastupitelstvem obce dne 1.4.2016.5.6.2016.11.9.2016,19.11.2016 a 30.12.2016 Závěrečný účet- návrh závěrečného účtu obce Radňoves za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zveřejněny na úřední desce od 18.4.2016 do 3.5.2016 a elektronicky od 15.5.2016 do 5.6.2016.schválen zastupitelstvem obce dne 5.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016 Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016 Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016 Účtový rozvrh — platný pro rok 2016 Htavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2016 Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 31.12.2016 (faktury č.3160001 - č.3160167) Kniha odeslaných faktur - sestavena ke dni 31.12.2016 (faktury č.31600001 - č.31600005) Faktury — faktura č.2016-200027 vystavena dne 31 3.2016 a faktura č.200039 vystavena dne 29.4.2016.obě faktury vystaveny na stavební práce Radňoves - oprava obecního úřadu Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům ke dni 31.12.2016 (231 0010 a 231 0011) Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.002 (od 2.2.2016 do 29.2.2016)
<br> č.008 (od 4.8.2016 do 22.8.2016) Pokladní kniha — předložena za měsíc únor 2016 Pokladní doklady - doklady č.15000011 - č.15000020 (od 6.2.2016 do 27.2.2016) Evidence poplatků - sestavena ke dni 31.12.2016 vedena evidence odpady a psr Evidence majetku - pohyby majetku ke dni 31.12.2016 lnventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31.12.2016.Plán inventur ze dne 30.12.2016,Školení inventarizační komise ze dne 30.12.2016.Inventarizační zpráva ze dne 10.1.201? Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2016 Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2016 schváleno zastupitelstvem obce dne 7.11.2014 Účetnictví ostatní » předloženy odpisy majetku ke dní 313 12.2016 včetně transferového podílu (SÚ 403) Smlouva o dílo — smlouva č.02í2016 uzavřena dne 23.2.2016 - Radňoves - Oprava obecního úřadu Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č.22014880591 uzavřena dne 27.9.2016 "Oprava budovy obecního úřadu".poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 110 000; Kč.Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace dne 19.5.2016.Vyúčtování výdajů na volby do zastupitelstev krajů ze dne 14.11.2016.Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 20.12.2015.24.1.2016,12.2.2016,1.4.2016,5.6.2016 1.7.2016,11.9.2016.19.11.2016,11.12.2016 a 30.12.2016
<br> ls)
<br> Zápisy zjednání výboru — Finanční výbor- ze dne 10.7.2016 a 18.12.2016 Kontrolní výbor - ze dne 10.4.2016,10.T.2016,9.10.2016 a 18.123 2016 Účetní závěrka - obce Radňoves schválena zastupitelstvem obce dne 5.6.2016 Dohoda o provedení práce - dohoda o provedení práce uzavřená dne 11.10.2016 na roznos volebních lístků a úklid volební mí...