Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 29155/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Javorek
<br> se sídlem Javorek 57,592 03 Sněžné,IČO: 00599441 za rok 2015
<br> 1-
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.10.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání a 5.května 2016 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne.05.května 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Javorek Javorek 57 592 O3 Sněžné
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: XXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: Bc.XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz lČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Javorek nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přeZkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Javorek byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.X.2015 do 14.6.2015,projednán a schválen zastupitelstvem dne 14.6.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.XX.2014 do 27.12.2014 Schválený rozpočet- rok 2015 schválen zastupitelstvem dne 29.12.2014
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.1 / 23.4.2015,č.2 / 22.9.2015 - schválena zastupitelstvem
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX- XXXX projednán zastupitelstvem dne XX.XX.XXXX
<br> Faktura - č'.150100022 vystavená dne 9 6.2015 na částku 80 000- Kč (Zpracování projektové dokumentace- vodovod Javorek),uhrazena dne 12.6.2015- bankovní výpis ČS č.006
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.007 z 1.7.2015 - 31.7.2015
<br> Pokladní doklady - doklady č.1 z 10.1.2015 - č.15 z 29.1.2015 a doklady č.6128.6.2015- č.<.> 74z29 6.2015
<br> Bankovní výpisy- výpis česká národní banka č.9 z 30.9.2015 a výpis Česká spořitelna č.009 z 30.9.2015- běžné účty,výpis Česká spořitelna č.018 z 30.9.2015- úvěrový účet Příloha rozvahy— k30.9.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předložena schválená výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2015
<br> Účtový rozvrh - XXX XXXX
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2015
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 30.9.2015
<br> Evidence majetku - přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 30.9.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2015
<br> Rozvaha - k 30.9.2015
<br> Evidence poplatků - k 30.9.2015 - psi,odpady,voda
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2015
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2015
<br> Smlouva o dílo - ze dne 5.1.2015 na akci "Vodovod Javorek" - zhotovení samostatné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
<br> Smlouvy nájemní- smlouva o nájmu bytu ze dne 24.2.2015 (byt v domě č.11)
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č.FV00865.0014 z 13.6.2015 - "Vodovod Javorek"
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - zápisy z 29.12.2014,9.2 <.>,11.3 <.>,23.4 <.>,14.6 <.>,3.8.a 22.9.2015
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - přijetí opatření dne 14.6.2015 doručení na kraj dne 22.6 2015
<br> Zápisy o činnosti výborů- zápisy finančního výboru 2 10.1.2015 a 30.6.2015
<br> Účetní závěrka- schválení účetní závěrky za rok 2014 zastupitelstvem obce z 14.6.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání výboru - finančního výboru ze dne 10.01.2016 Rozpočtová opatření - č.312015 a č.4/2015 schválená zastupitelstvem obce dne 24.11.2015 a 28.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> -g-
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Evidence poplatků - se stavem k 31.12.2015
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc pr...